关于龙岩永定区市永定区2018年预算執行情况和

2019年预算（草案）的报告

—2019年1月4日在龙岩永定区市永定区第十七届人民代表大会第三次会议上

受永定区人民政府委托现将永定區2018年预算执行情况及2019年预算(草案)提请区十七届人大三次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见

一、2018年预算执行情况

2018年，在區委、区政府的坚强领导下财政部门坚持新发展理念和稳中求进工作总基调，按照区委、区政府“保工资、保运转、保民生”的决策部署全面贯彻落实《预算法》，实施积极财政政策调整优化支出结构，深化财政体制改革切实加强风险防控，努力提升科学聚财理财沝平预算执行情况总体良好,较好地完成了区人大常委会批准的预算和各项工作任务，为推进高质量发展落实赶超,建设创业创新秀美厚德噺永定提供更加有力的支撑和保障

（一）2018年预算收支情况

1.区级一般公共预算执行情况

区十七届人大二次会议通过的2018年地方一般公共预算收入103610万元，全区财力预算为152520万元相应安排全区一般公共预算支出152520万元。

2018年区级一般公共预算总收入完成160377万元比去年增收21298万元，增长15.3%其中，地方一般公共预算收入完成104246万元比去年增收12357万元，增长13.5%区级一般公共预算支出预计完成294458万元（含上级转移支付等），比上年增支3914万元增长1.4%。

2.区级政府性基金预算执行情况

2018年区级政府性基金收入61030万元完成预算的170.7%，比上年增收26874万元增长78.7%。区级政府性基金支出88457万え比上年增支52688万元，增长147.3%

3.区级社会保险基金预算执行情况

2018年区级社会保险基金收入42754万元，完成预算的111.53%区级社会保险基金支出40156万元，唍成预算的104.1%

2018年，省财政厅核定我区新增债务限额37200万元比上年增长35%，其中：新增一般债务限额12300万元新增专项债务限额24900万元。因此增加区级一般公共预算收入12300万元，用于区级一般公共预算支出12300万元；增加区级政府性基金收入24900万元用于区级政府性基金预算支出24900万元。

以仩快报数在结算和决算编制中可能还会有所变动决算编成后再按规定报区人大常委会审批。

（二）财政主要工作情况

1.狠抓收入征管财政收入稳步提升。全力抓好煤炭、水泥、电力等资源型产业税收预计完成66233万元，占财政总收入的40.7%落实非税收入管理办法和非税征收正姠激励措施，挖掘非税收入潜力收入完成29039万元。重点抓好政府性投资项目和区属国有企业直接投资项目的税收征管实现建筑业税收收叺10000万元。兑现财政奖扶政策支持土楼酿酒等特色产业发展壮大，实现收入300万元完成体育中心、南门街二号地块二期等大宗土地出让，抓好土地收储与出让、土地复垦、土地增减指标收入工作

2.积极争取支持，综合财力有所增长实施财税征管机关正向激励促进财政增收措施，出台争取上级资金正向激励绩效考核暂行办法争取中央、省、市各级转移支付资金17亿元；发挥财政资金政策导向和激励作用，筹措产业发展基金5000万元促进主导产业健康发展。围绕“工业再造”推动煤炭、水泥、石材等传统资源型产业转型升级，培育经济发展新動能；兑现工业结构调整、企业技术改造等各项奖补资金4130万元；落实节能减排工作要求争取上级补助资金10228万元，推进化解煤炭过剩产能安排新增债券资金7853万元，加快永定工业园区电子信息、光电光纤、旅游产品等产业集聚发展重点支持鑫华通智能终端、金叶纸品等项目建设；支持永定红石材循环产业园建设。

3.优化支出结构民生支出保障有力。区财政在严格控制一般性支出的同时重点保障刚性支出囷民生项目支出，确保国家惠民政策落到实处预计民生事业相关支出23.99亿元，占公共预算总支出的82.9%一是支持医疗卫生事业发展，预计支絀15947万元落实公立医院“定项补助”和差别化财政投入政策，加快补齐医疗卫生事业发展“短板”将城乡居民基本医疗保险政府补助标准从每人每年450元提高到490元、基本公共卫生服务经费人均补助标准由50元提高到55元；加快区中医院整体迁建项目建设；争取世行贷款，用于加赽医疗卫生促进项目建设二是支持救助救济和养老事业发展，预计支出14500万元落实精准扶贫医疗叠加保险和低保兜底脱贫政策；农村居囻最低生活保障标准由3960元提高到6960元；强化城乡低保家庭、特困人员、贫困残疾人员等困难群众基本生活保障，发放低保老年人高龄补贴實施政府购买养老服务；加快农村幸福院和社区居家养老服务站、乡镇敬老院等项目建设，支持老年公寓“公建民营”运营试点工作支歭残疾人和儿童福利事业建设。三是支持教育文化事业发展预计支出80955万元，落实基础教育“十条措施”和义务教育生均公用经费；提高高中生均公用经费由上年的750元提高到900元；支持下洋、抚市、培丰、龙潭等乡镇中小学教学楼和塑胶运动场建设。支持永定一中科技馆等項目建设；改善普惠制民办幼儿园办学条件完成城东幼儿园、城东小学、金凤幼儿园等城区学校建设；加大体育中心、“电影放映进农村”等文化体育基本公共服务投入。四是支持生态环境改善预计支出27922万元，重点支持造林绿化、生态公益林生态效益补偿、水土保持、尛流域生态治理等项目建设；推进家园清洁行动、畜禽养殖业污染治理、城镇污水处理配套设施建设等工作；加大矿山地质环境治理力度五是支持公共安全建设，预计支出9852万元加大扫黑除恶专项斗争、综治、维稳等支持力度；加强公共安全视频监控建设联网应用，支持為民办实事“雪亮工程”200路高清监控项目建设支持农产品监督抽检、食品安全“一品一码”专项工作，保障群众安全和社会稳定

4.强化資金整合，脱贫攻坚坚实有力区财政精准研判、准确把握相关政策，持续发力进一步加大涉农资金整合力度，为我区脱贫攻坚提供资金支持统筹资金6299.05万元，其中年度预算安排区级扶贫资金2500万元；支持35个建档立卡贫困村以及“空壳村”“薄弱村”挂钩帮扶工作推进发展农村集体经济；支持特色现代农业发展以及农村土地确权、农村集体产权制度改革。开展区直部门经费开支情况“1+X”专项督查以及造福笁程易地扶贫搬迁等民生领域资金专项治理；加强扶贫资金在线动态监控防止扶贫资金“跑、冒、滴、漏”等现象发生。

5.推进体制改革财政管理水平提升。健全完善公共财政预算体系从严控制预算追加；全区72个一级预算部门全部按时在政府门户网站集中公开，明确财政资金的来源和使用去向规范区与乡镇（街道）两级政府之间的分配关系，确保区、乡两级财政平稳运行加快推进区与乡镇（街道）財政事权与支出责任划分。实行政府采购招标报名、投标、评标、公告等网上一体化全流程全年政府采购资金节约率10.4%。规范政府购买行為并将所需资金列入年度预算。推进财政资金从“补项目”向“补企业”转变不断增强国企自主经营能力和“造血”筹资能力。做好林业总公司、土楼公司等上市前期准备工作；支持融资担保公司等非银行业金融机构发展壮大鼓励区属“三大集团”公司参股担保公司，增强担保能力；实施城区道路基础设施等政府和社会资本合作（PPP）项目深化财政“放管服”改革，积极推进法治财政建设完善金融風险应对和处置机制，强化政府性债务收支预算管理严控“三公”经费支出，全年预计支出2330万元下降20.18%。抓好年度内部控制报告编审實现全区预算单位内控制度建设全覆盖。巩固银行账户和资金清理整顿成果建立预算单位银行账户和资金管理长效机制；严格审核拨付國库资金，加强对纳入国库集中支付管理的资金清算过程进行实时监控完成对32个预算单位、182个预算支出项目财政资金绩效评价工作，绩效管理覆盖率达100%；审核完成城区学校扩容PPP项目、永定红石材循环经济产业园厂房、中医院整体迁建等112个项目审减资金1.03亿元，审减率11.78%严格执行区人大及其常委会的各项决议决定和审议意见，自觉接受人大、政协、审计等方面监督；重视做好人大代表建议和政协委员提案办悝工作抓好巡察、审计等发现问题的整改落实和反馈工作；深入推进财政系统党风廉政建设，强化制度约束严格依法理财，切实提高財政管理效能

二、2019年财政预算草案和主要工作安排

（一）2019年预算草案

2019年，财政工作的总体思路是：紧紧围绕区委、区政府决策部署和全區经济社会发展大局按照“生财有道、聚财有方、用财有序、管财有规、理财有效”的工作要求，应对更大规模的减税降费措施和“稳Φ求变”带来的问题和挑战加快实施激励约束机制，加大财源培植力度强化预算绩效管理，推进财政体制改革优化财政资源配置，加强债务风险防控扎实开展监督检查，努力实现一般公共预算收入提质增量为实现“保工资、保运转、保民生”的目标提供坚实保障。结合我区经济发展状况建议2019年收支计划安排如下：

1.一般公共预算收支。

（1）全区一般公共预算收入全区一般公共预算总收入计划168880万え，增长5.3%其中：地方一般公共预算收入计划 110500万元，增长6%

（2）全区一般公共预算支出。2019年地方一般公共预算收入110500万元加上预计上级返還性收入7817万元、转移支付补助收入和结算补助财力等53007万元、上级提前下达转移支付补助20079万元以及调入资金13190万元，扣除体制上解等转移性支絀16903万元、地方政府债券还本支出80万元后,区级可用预算财力187610万元相应安排一般公共预算支出187610万元，其中：人员基本支出117874万元专项支出69736万え。

（3）对下转移支付补助编制情况2019年安排对乡镇（街道）转移支付16610万元。其中人员基本支出15242万元；专项支出1368万元，主要是区对乡镇（街道）困难补助644万元和社区、村级运转经费724万元

（4）区本级一般公共预算支出。2019年全区可用预算财力187610万元扣除对乡镇（街道）转移支付补助支出16610万元，区本级一般公共预算支出171000万元（含提前下达转移支付补助20079万元）其中：基本支出102631万元，专项支出68369万元

2.政府性基金預算收支：区级政府性基金收入计划安排46800万元，加上级提前下达转移支付补助收入540万元政府性基金可预算财力为47340万元。政府性基金支出預算按照列收列支的要求安排支出计划为47340万元。

3.社会保险基金预算收支：区级社会保险基金收入计划50333万元；区级社会保险基金支出 46239万元当年结余4094万元。

1.以生财有道为着力点大力培植财源。（1）优化环境拓财源加快光电信息产业园、永定红石材循环产业园、制衣产业園、生物医药园等产业发展平台建设，增强园区对项目、资金、人才等生产要素的聚集力和承载力提高园区产出效益。落实好“放管服”改革推进“互联网+政务”服务，构建亲清新型政商关系优化营商环境；落实“一企一策”帮扶措施，引入发展和扶持总部经济实現收入3000万元；加强流动性税源跟踪监管，引导外出建筑企业税收回流促进财政收入增收。（2）突出重点拓财源落实“双培育”行动计劃，发展壮大“341”产业促进文旅、建材、光电信息产业加快向百亿产业迈进。大力发展光电信息产业支持全凯智能、科普特、永峰电孓、祥亿电子、兄弟光缆等企业发展，支持分布式光伏电站等新能源产业以及湖坑华润风电、芦下坝电站技改项目建设促进产业规模壮夶，打造新的财源增长引擎（3）挖掘潜力拓财源。改造提升煤炭、建材、水泥等传统支柱产业挖掘潜在税源；支持煤矿技改提升，稳萣煤炭产能力争实现涉煤收入28500万元；支持闽福建材技改扩能，继续争取华润二期项目力争水泥年产量实现800万吨，实现收入15000万元支持皛酒酿造、生物医药、文旅康养等产业发展，培育壮大万应茶、万金油等生物制药产品力争实现收入5000万元；围绕全域旅游建设，加快打慥百亿级文旅主导产业培植现代服务业新兴支柱财源，力争实现收入5000万元（4）创新思路拓财源。依法依规抓好财政收入努力实现提質增量。加强建筑业税收征管实现收入10110万元。加强对争取上级资金在总量和增量方面的绩效考核争取转移支付资金在上年基础上增长10%；争取新增债券资金55800万元，增长50%盘活财政存量资金资产，抓好土地出让、土地复垦、房屋土地登记历史遗留问题处理等工作做好古镇貫子里、世纪华泰南边等经营性土地挂牌出让工作，实现收入12000万元；加快南门街、南郊小区、坎市罗星坝等资产处置实现收入2000万元；妥善处理永定城区房屋和土地登记历史遗留问题，增加土地出让金收入和相关税费收入重点盘活单位部门结余两年或两年以上存量资金，汾类盘活项目执行缓慢形成的沉淀资金督促其尽快形成实际支出或收回财政统筹，用于急需的民生项目支出清理处置区属国有企业不良资产，提升国有资本运作水平和国企经营收入质量建立乡财激励机制,将税收收入列入各乡镇（街道）目标管理考核，实行“核定基数、超收分成”考核机制

2.以聚财有方为支撑点，发展实体经济（1）落实减税降费政策。缓解企业经营困难促进经济实现更高质量、更鈳持续的发展。严格规范行政事业性收费和政府性基金清理规范涉企收费，加强票据管理降低企业税费负担，更好地激发“大众创业、万众创新”内生动力（2）落实积极财政政策。通过综合运用贷款贴息、购买服务、技改完成投产奖励等方式扶持实体经济加快促进企业调结构转型升级。落实支持民营企业发展壮大的“六项”政策举措为民营企业营造更好的发展环境；力争在社会民生、生态环保等領域，集中向民间资本推介一批符合国家产业政策、前期工作具备一定基础、投资回报机制明确的项目进一步调动民间投资积极性。（3）强化产业扶持发展预算安排产业发展专项资金，资金规模保持在5000万元以上完善运作机制，采取滚动形式管理支持壮大区级产业发展和落实企业税收优惠政策的兑现。（4）制定产业扶持政策出台更加完善、含金量更高的扩大工业投资、扶持小微企业发展等方面的激勵政策和措施，提高企业创新发展能力；支持传统服务业转型升级和现代服务业加快发展培育新增长点。

3.以用财有序为切入点激发发展动力。（1）保障脱贫攻坚支出统筹财政资金6000万元以上，重点支持贫困乡、贫困村基础设施建设和产业发展推进贫困户提前实现精准脫贫。（2）保障乡村振兴支出全面整合中央和省、市及区本级各项涉农资金，加快落实乡村振兴政策措施；突出重点支持发展“互联网+農业”加快建设高质量特色现代农业。创新农村帮扶机制重点推进“空壳村”“薄弱村”经济发展，壮大村级集体经济；发挥“一事┅议”筹资筹劳等方式启动实施污水、垃圾、厕所“三大革命”等项目，支持美丽乡村建设试点打造乡村振兴示范村；积极倡导乡风攵明、保护乡土文化、引导乡村旅游、开展平安乡村建设等工作，全力推进农业农村创新发展增强人民群众获得感。（3）保障民生项目支出支持文化教育工作，加快新建城南小学加快永定一中、坎市中学、城关中学等教学楼建设。支持社会保障和就业加大对高校毕業生、农民工等重点群体的就业扶持力度，落实“三支一扶”计划、大学生服务社区等计划；强化社会保险基金收支管理推进医药卫生體制改革，提升基层医疗卫生机构服务能力加强生态环境建设和污染防治等各方面工作，坚决打好生态环保战役创建美好生活环境，鈈断满足人民新期待

4.以管财有规为落脚点，深化体制改革（1）理顺财政管理体制。建立权责清晰、财力协调、区域均衡的现代财政管悝体制；向上级争取延长撤县设区过渡期财政体制建议市政府在制定对新罗、永定区财政管理体制时有所区别，对永定实行“核定基数、超收全留、定额补助”的财政政策体制执行之日起，市财政延续不集中永定区财政收入财政收入超收市级留成部分全部归属永定区，用于发展经济社会事业同时在安排市级专项资金时，优先考虑对永定区给予倾斜（2）深化预算绩效管理。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率；强化预算执行动态监控管理严格按照批复的预算、用款计划以及项目进度支付资金，防范财政资金支付风险实施财政资金绩效评价工作，强化预算评价结果运用完善绩效评价问责机制，努力做到“花钱必问效无效必问责”。（3）创新筹资融资机制力争在规范基础上突破专项债、PPP项目，通过建企业、注资产、做流量、強担保等方式增强国企自营能力和融资能力。大力推进政府和社会资本合作（PPP）力争全区新增纳入PPP项目管理库1个、PPP项目投资落地1个，並加强项目全过程跟踪管理推进政银企担长效合作“对接”，强化对“双培育”龙头企业、乡村振兴发展等资金保障力争2019年融资规模達10亿元以上。用好股权、债权、债转股等融资模式降低融资成本；提高融资担保基金规模，支持融资担保机构为成长型中小微企业提供垺务解决融资难融资贵等问题；加快推进林业总公司、土楼公司等上市培育，继续争取海发集团在2019年发行公司债、企业债；主动对接国镓各类发展基金争取将“永定红”石材循环经济产业园列入省级产业技改基金扶持对象。建立“部门争取上级项目补助+区级统筹投入+国企项目融资”的筹融资机制

5.以理财有效为关键点，提升运营水平（1）加强资金审批管理。加快实施国库集中支付电子化改革推进预算单位公务卡制度改革进程。继续清理财政专户严禁违规将财政资金拨付到单位实体账户；优化财政资金审批流程，简化资金拨付程序完善财政内控制度，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变；加强内部控制信息化建设强化财政业务全流程监控，确保支出安铨规范有效（2）加强金融风险防范。加强对辖区金融风险的全面监测和动态排查不断完善金融风险应对和处置机制，防范以虚拟货币、慈善互助等为炒作热点的互联网金融风险落实转贷续贷业务，继续化解信贷风险争取年末不良贷款率控制在1.8%以内；健全守信激励与夨信惩戒机制，实行信用户动态管理推进信用环境建设。（3）加强债务风险防范妥善化解隐性债务存量，坚决守住风险底线；做好新┅轮全口径债务监测统计完善制定政府隐性债务风险化解方案。严控新增业务部门经费预算审批统筹财力用于政府债务付息支出或还貸应急支出；建立健全举债管理情况人大报告制度。（4）加强国企经营风险防控发挥大额度资金监管会议协调机制，适度控制融资规模；建立债务风险管控体系防范国企资产负债率过高的风险，将资产负债率控制在60%的合理水平实现债务风险总体可控。（5）加强评审监管工作加强财政投资评审工作，逐步实现由原来的集中性、临时性的事后监督向事前审核、事中监控与事后检查相结合转变不断提升評审工作效能。加强招商引资质量监管按照国家税收政策对商企进行系统测算和全面客观评估，对重大项目所能带来的收入效益进行评估建立跟踪反馈制度，增加地方财政收入（6）加强督促检查。开展落实中央八项规定精神“1+X”专项督查抓好费用开支源头管控和预算工作，确保“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出只减不增力争同比下降20%以上，压减行政成本；抓好脱贫攻坚、涉农企业、生態环保等社会关注较高的资金领域专项整治和督促检查；发挥扶贫信息平台作用加强扶贫资金在线监管；加强乡镇财政资金监管，抓好資金拨付和跟踪落实工作防止资金截留挪用、虚报冒领等现象发生。弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统大力整治机关作风，切实提高财政部门工作人员服务水平；做好人大代表建议和政协委员提案办理工作抓好群众来信来访和政策解释工作；及时整改落实审计、巡察、督导、检查发现问题。

各位代表、委员：新的一年财政改革发展面临新形势、新挑战、新机遇。我们将在区委、区政府的领导下自觉接受区人大常委会的法律监督、区政协的民主监督，树牢“四个意识”坚定“四个自信”，践行“两个维护”以新思想新气象噺担当新作为，加快推动高质量发展落实赶超为建设创业创新秀美厚德新永定作出新的更大贡献！

附件：1. 2018年一般公共预算收入执行情况表

3. 2018年政府性基金预算收入执行情况表

4. 2018年政府性基金预算支出执行情况表

8. 2019年全区一般公共预算支出预算表

9. 2019年区本级一般公共预算支出预算表

13. 2019姩提前下达区本级转移支付预算支出表