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【召集令】国庆长假出游攻略,3M就是要你好玩!
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3M “黑”司机召集令
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极光超级密室-大型机械密室商业计划书
密室 娱乐 专家 极光超级密室投资计划书 项目 名称:极光超级密室 执行 团队: 极光 团队 发起日期 : 2015 年 9 月 计划 概要 真人密室逃脱 作为 2013 年 以来风头正劲的 商业 形式 , 已经成为国内城市中青年群体经常付费 参与的一种 集体 娱乐 方式, 也是继桌游吧 、 卡牌 玩具 以后最新 最潮 的 益智 娱乐方式之一。 在此极光超级密室团队选择武汉市江汉路商圈立志打造一个 高端 好玩的密室空间 , 并 开拓 密室逃脱的企业级市场 。 极光 团队 将 在 这样一个 亿元 级别的市场里 诉求 单店年均700 万 /年 量级 的 细分 市场 ,并 不断去扩大这个市场。 在投资 方面, 大型 机械密室 项目具有 初期投资较大,回收期合理,回报期 较长 的 特 点 。 我们 计划采用 股权 +债权 形式混合融资,分别给予 股权人 5 年 以上长期稳定 的 回报 , 给予 债权人 2 年左右 合理的 回报 。 欢迎 投资人前来投资极光团队, 让 我们的专业 加上 您的资金 , 共创合理的回报 。 极光 超级密室 联合 发起 人 发起 时间: 2015 年 9 月 目录 第一章 商务部分 一、机械密室介绍 …………………………… ………………………………………………… 01 二、 密室行业及市场分析 …………………… …………………………………… …… ……… 02 1、全国密室市场状况 ……………………………………………………………………………… 02 2、武汉密室市场分析 ……………………………………………………………………………… 02 3、行业样本 ………………………………………… …… …………………………………… …… 03 4、客户需求分析 ……………………………………………………………………………… …… 03 5、细分市场选取 ……………………………………………………………………………… …… 04 三、 项目管理团队 ……… …………… …………………………………………………………… 04 1、团队目标……………………………………… ………… ……………………………………… 04 2、团队优势………………………………………………… ………… …………………………… 04 3、团队 组成 …………………………………………………………… …………… ……………… 04 四 、项目情况简介 ………………………………………………… ……………… ……………… 05 1、项目名称…………………………………… ………… ………………………………………… 05 2、项目目标……………………………………………… ………… ……………………………… 05 3、项目地址………………………………………………………… ………… …………………… 05 4、区位 简介…………………………………………………………………… ………… ………… 05 五 、运营管理模式 ………………………………………………………………………………… 06 1、 全体 决策会议………………………………………………………………………… ………… 06 2、 日常 决策会议 …… … ……………………………………………………………… ……… …… 06 5、 部分 店面效果 … … ………………………………………………………………… … ………… 06 六 、经营效益 评估 …………………………… …………………………………………………… 08 1、 初期 投资 预 算 …………………………………………………………………………………… 08 2、 稳定 营收测算 …… … …………………………………………………………………………… 08 3、 经营 目标 测算 ……… … ………………………………………………………………………… 08 七 、 项目 融资 说明 ………………………………………………………………………………… 10 第二章 技术 部分 一 、行业技术 分类 ………………………………………………………………………………… 11 二 、 项目 技术运用 ………………………………………………………………………………… 12 1 商务 部分 一 、 机械密室 介绍 密室逃脱是一种解谜游戏,分为线上和线下两种版本。线上为电子虚拟游戏,线下为真实场景真人版密室逃脱体验。主要情节为玩家被困在了一个“密室”中,玩家要找到“密室”内的关键物品,正确灵活地组合使用这些物品找到线索,即密码、钥匙又或是其他物品或答案,最终使用线索继续寻找下一步线索,直到最后逃出“密室”。 真人密室逃脱,打破了电脑游戏的局限和束缚,原汁原味地展现了密室的精髓,特别强调了团队的合作。是从 2010 年开始在全国各地风靡的一种团队活动。 玩法主要为 玩家关在一间密闭的房间中,主持人讲述相关的故事背景和注意事项,不 同的主题有不同的故事背景,市面上较多的为电影主题,宝藏主题,牢笼主题等,不同的密室设计者思路不同,创造的人物和题目也都千差万别,质量也参差不齐。真人密室逃脱的具体步骤为:主持人讲述故事背景 察环境 到有用线索 出房间。 但是不同的密室主题有不同的玩法,可能是将同伴锁在牢笼中等待营救,可能是玩家需要结队探索,一起闯关,不过密室不同于鬼屋,很多密室环境会有一定的背景渲染,但是不一定非常恐怖,这也是为了照顾到一些女生和年 纪比较小的玩家,有一定氛围且拥有比较好玩的题目,这也是密室逃脱受到大家欢迎的非常重要的一个因素。 最早的真人密室逃脱,起源是 2006 年硅谷一群系统程序师,根据阿加莎·克里斯蒂的小说灵感,设计了一系列的场景,并把它们还原到了现实中,提供给所有员工进行冒险解谜,命名为“ 由于难度过高,至今只有 23 人逃脱成功,这间密室也成为了硅谷的一个景点和传说。 2008 年 10 月,哈尔滨出现真人版“逃脱游戏” 老房子变密室,高盈和一个朋友在玩密室逃脱游戏时突发奇想,创办了真人版的逃脱民宅游戏。 2011年 9月日本 2012年 2月 26日 51密室逃脱俱乐部在北京三里屯开业,北京电视台跟踪报道,目前拥有真人密室逃脱游戏体验房专利。 2013 年央视《给你一个亿》节目报道密室逃脱项目,引爆国内密室娱乐行业。 密室逃脱游戏在中国大陆真正意义普及推广开来应该说是在 2012左右,因为在这一年的时间里,不但涌现了大量的密室逃脱游戏体验店,而且也培养出来一 2 大批忠实的密室玩家。这帮玩家不再是仅仅局限于为了尝鲜而去玩密室逃脱,而是一批非常专 业的密室爱好者,他们思路严谨而挑剔。注重密室的整体故事性、机关的表现形式、环境的体验感和关卡的思路逻辑等。一个个都可以说是密室逃脱中的精英玩家,而这样的一批玩家有相当一大部分人后来都拥有了自己的密室逃脱店面,也正是他们的加入才出现了 2013 年的繁华市场景象。这一年普通原始的密室逃脱店铺相继停业退出了密室逃脱市场,随之代替的是机关形式更加机械、更加自动化的新型密室,是布景环境更加逼真,灯光音响效果更加绚烂的高科技类型密室。 随着这一年的发展,市场上不但出现了大量具有一定品牌影响力的密室店铺,而且也出现了一些专 业的密室逃脱设计制作公司。在众多密室设计公司中, 不少 公司不但具有 超强的密室逃脱设计 能力 ,而且还具有施工加工等综合制作能力。可以说 这类公司 是这一时期密室逃脱制作最有影响力的公司团队。他们公司的发展也相应带动、提高了密室逃脱行业的整体水平,使密室逃脱成为了真正具有强大生命力的独立行业,也奠定了密室逃脱行业今后的发展基础 。 二 、密室行业及市场分析 1、 全国 密室 市场状况 ( 1)上海 :中国密室行业的发源地,目前市面有 300 余家密室活跃。上海 X 先生密室 )为全国最知名密室品牌,主要通过招商加盟方式拓展全国市场,北京、天津、广州、深圳、成都、重庆等共计 14 个省会、直辖市城市均有加盟店。 ( 2)北京 :密室行业发展较为缓慢,市面有 50 余家密室活跃。目前最大型的密室为 京店, 14 年 8 月开业,投资 800 余万,占地 3000 平米。 16 年即将有2 家大型密室开业。 ( 3)广州 :13 年密室行业发展迅猛,市面有 100 余家密室活跃, 15 年市面活跃密室已缩减至不足 30 家。主要原因为 13 年 8 月 驻广州,投资 480 万,占地 1500 平米,机械密室的设计风格让消费者体验感和 娱乐感得到充分满足,各类小型传统密室逐渐退出市场, 州店一家独大。 其他城市各有进度不尽相同的大型密室及数量众多的中小密室。 2、武汉密室市场分析 (涉及竞业 机密 ,所用 名称 均为 化名 ) 现状 : 武汉市场现活跃密室四十余家。与 本案 类似 的主要 有 三家大型密室(面积超过 1000 平米) 。其余中小型密室多为住宅楼密室。 3 A 密室: 2013 年 8 月首家 门店 开业,经营 2 年,主题未更新,密室内容设计停留 在 2013 年 之前 。第二间密室于 2015 年年初开业,密室主题设计偏向于传统文字和数字谜题、部分简单机械操作,面积与 谜题 数量不成 正比 。塔卡作为武汉大型密室的营销开拓者,近年运用大量市场营销资源培育武汉大型密室消费群体,带动武汉密室市场蓬勃发展, 形成了 一定的大型密室 市场口碑 。 B 密室: 2012 年 12 月开业。该密室为汉口唯一大型密室,谜题同样偏向传统文字和数字谜题,虽然目前密室主题未更新,后续市场开拓未知,但是 由于 流程设计和具备相当 的 娱乐性,在消费者中口碑较佳。 C 密室: 2015 年 4 月开业。该密室为华中地区第一家真正意义的机械密室,运用大量机械、多媒体交互影像技术等较新技术构建密室,该密室主题均为上海 本复制,让 武汉密室行业进入 新的领域 , 也向武汉消费者展示了全新的空间 。 3、行业 样本 样本 项目 建筑 面积 经营 主题 开业 时间 月份 营业额 利润 率 广州 某 样本 1500 ㎡ 5 个 2013 年 半年旺季 月均 80 万 ≈ 63% 半年 淡季 月均 50 万 ≈ 41% 武汉 某 样本 1000 ㎡ 6 个 2015 年 5 月均 25 万 ≈ 36% 8 月均 35 万 ≈ 54% 4、客户 需求分析 ( 1) 中高端人士 : 特点 : 超高消费能力 , 有自己的企业、事业 , 知识 层次 较高、 素质普遍较高 。 需求 :渴望挑战自我 , 实现独一无二的成就感 , 拓展创新需求 强烈。 ( 2) 普通白领 : 特点 : 工作压力较大 , 具备稳定的收入和消费能力 。 需求 : 有极大的娱乐休闲需求 , 有一定的社交需求 。 ( 3) 女性 特点 : 周边娱乐消费能力强 , 节日消费诉求大 ,对 男性消费 有极大 的影响力 。 需求 : 有特定的人际需求(求婚、表白、派对) ( 4)高校在校 学生 特点 : 接受新事物及口碑传播效果强 , 未来消费的主力 4 需求 : 娱乐 、 社交需求强 。 5、细分 市场选取 1、 传统盈利 项目: 密室 营收、 剧情房间 营收 、小众桌游社交 2、叠加盈利 项目: 水吧 、餐吧营收 3、独创 盈利项目: 密室 拓展、户外节目、密室 派对、广告 合作、 密室、 动漫周边 密室拓展 : 打破传统企业拓展方式,密室拓展规避户外拓展天气、路程等因素,增加更多娱乐趣味、团队配合和素质考察得以体现、动手能力和思维能力得到考验。 大型主题对抗密室 : 目前国内密室游戏流程均为单向行进流程,本项目部分主题密室将设计双向对抗游戏流程,增加对抗淘汰的趣味性和娱乐性 。 户外节目合作 : 以密室游戏为核心,设计户外真人秀节目环节,将密室的娱乐性和趣味性延展到户外活动 。 密室派对 : 在密室进行求婚、相亲、私人聚会、发布会、时尚派对等相关活动,国内首创 。 商业引流 : 品牌合作,见案例:上海 题密室、东风启辰汽车新车试驾会 。 周边产品 : 相关玩偶、服饰等周边产品的设计与售卖 , 拟人化角色的生成和推广 。 三 、 项目 管理团队 1、团队 目标: 做 全武汉、 全中国最好的 密室活动运营 团队 。 为 年轻人 、为企业提供最优的密室活动方案 。 2、团队 优势 : 专、 稳、全 、一 ( 1)专业:密室策划 、 运营 专业 ; ( 2)稳定 : 人员适龄 、结构稳定 ; ( 3)全面:能力全面 、 覆盖全程 ; ( 4)一致 : 价值相同 、目标一致 。 以上 四点 有利于 为投资人 提供 稳健 、 长期 、 合理 的 回报 。 3、团队组成 : 工程 团队、 运营 团队、 管理团队 、 技术 团队 。各 团队 均由 业内专业人员 组成 ,详细成员将在首期 全体 决策会议 介绍 。 5 ( 1) 发起人 一: 密室、 运营专家: 中南财经政法大学 2002 级财政学毕业。曾任传媒公司市场总监、 上海 、 广州 、 武汉 多家 密室营运总监,熟悉密室逃脱项目全产业链运作和管理,市场营销经验丰富,精通移动互联网营销。对于大型 机械密室 有 3 年 运营经验, 拥有 全国 顶尖的 密室设计团队 , 拟对 本项目的技术 、 设计及 运营全面 负责 。 ( 2) 发起人二 : 工程、信息专家 : 中南财经政法大学 2007 级计算机科学与技术专业毕业。曾就职于 某 国有 大型通讯 公司 ,有丰富的互联网项目开发和管理经验,在 湖北县市级城市从事房地产投资与开发项目管理,熟悉建筑、装修方面的采购与管理,有融资背景和经验。对于建筑 、 装修有丰富 资源,拥有 经验 丰富的 建装团队 , 拟对 本项目的建设及部分资金 来源 负责 。 ( 3) 发起 人三: 管理 、 数据 专家 : 中南财经政法大学 2003 级 法学 、会计 学双学位,金融学在读 硕士。曾就职 上海 知名电销 公司 , 现就职于 湖北某 金融企业 。 武汉 本地人 ,有着 丰富的 大型企业 管理 、 督导 , 市场数据分析 与管理 实现能力 。对于市场 和 管理 数据分析有 独到经验 , 善于 策划 实施百人 、千人级别活动 , 拟对本项目资管 负责 。 ( 4) 技术 运营团队 :总部 位于天津的国内 顶级真人机械 密室设计团队 拟为 本案做项目设计 及技术 监理 , 广州 最大真人机械 密室 原班 班底拟为本案做启动 运营。 四、项目情况简介 1、项目名称: 极光超级密室 。 2、项目目标 : 做 武汉首家 全 机械 密室, 打造武汉密室地标, 辐射 全市, 影响全省。 3、项目 地址: 武汉市 汉阳区钟家村 新世界百货 汉阳店 。 4、 区位简介 : 本案 位于 新世界百货 汉阳 店 ,案址 位于汉阳区的核心地带-钟家村商圈,地理位置优越,紧靠长江大桥汉阳桥头,位处武汉三镇的黄金交汇处,交通十分便利。汉阳店周边住宅及商厦云集,面对闽东国际、背靠都市兰亭、斜倚汉商银座 ,后方是汉阳公园,是汉阳区的中心一带。 同时周边 有家乐福、 中防百诚 等商业体 共同发展, 商场大门 距离 地铁 4 号线 及 6 号线(建设中 )换乘处 钟家村站 E 出口 仅 10 米左右, 负一楼设有 停车场 , 无论采用公共交通或自驾前往均极为方便 。 本案布局 在商场 6 楼 , 计划 面积 1300 ㎡, 计划建造 6 个大型主题密室和 2 个小型主题密室 ,同时建造玩家休闲大厅、水吧、餐吧、活动拓 展区域、办公室 。 同时利用 新世界 品牌资源,和 钟家村区位优势,迅速形成品牌影响力 。 6 7 五 、 运营管理模式 1、 全体 决策会议 :每年召开全体 股东参加 的 经营 决策 会议 ,决定一年经营 计划 及费用使用 计划。 2、 日常决策会议 : 3 位 管理股东 以 月度 为单位召开日常决策会议 , 负责每月的业务经营及管理 实施 , 特殊 情况下可临时召开 日常 决策会议, 争议 事项以投票少数服从多数模式进行 决策 和管理。 3、 部分 店面 效果图 ( 图样仅供展示、 以最终方案定稿为准) : 决策会议 店面 运营部 市场 开发部 行政 后援部 临时 项目组 8 六 、 经营效益评估 1、 初期 投资 预算 资产 费用 设计版权 70 装修费 140 密室道具 80 消防工程 20 监控器材 15 室内软装 20 大厅硬设 10 房租 /季 36 水吧餐吧 8 开业推广 15 流动资金 36 资产合计 219 费用合计 231 初期投资合计 450 2、 稳定 营收测算 半年旺季 : 预估月均支出 预估月均收入 房租、物业、水电 12 主营业务 修、易、损耗品 2 副营业务 员工资 8 营销业务 销费、广告费 4 奖金补贴 浮动 税金 支出合计 入合计 润 年 淡季 : 预估月均支出 预估月均收入 房租、物业、水电 12 主营业务 修、易、损耗品 2 副营业务 员工资 7 营销业务 销费、广告费 3 奖金补贴 浮动 税金 支出合计 入合计 润 、经营 目标 测算: 假设单店 做 一次性投入,不更新任何设备 进行保守 测算 : 股本 450 万 首期回报月 2016 年 2 月 投资收益期 83 个月 投资回收期 26 个月 年化收益率 项目 收支部分 权益部分 年份 月份 项目进度 营业收入 费用支出 当期收益 收益累计 2015 10 月上旬 设计 10 月下旬 施工进场 11 月 二期进场 9 12 月 施工验收 2016 1 月 试运营 9 2 月 推广运营 45 14 3 月 推广运营 37 8 4 月 推广运营 37 8 5 月 正式运营 37 13 6 月 - 8 月 旺季 171 92 9 月 淡季 111 39 12 月 旺季 57 31 2017 1 月 507 232 16 12 月 旺季 57 31 47 2018 全年 564 263 309 2019 全年 564 263 572 2020 全年 564 263 834 2021 全年 564 263
全年 564 263 1359 合计
预估 回报 期至少 83 个 月 ,年均 回报率约为 44% 年均 回报率 44%(公式 R=P/C) P 年均 利润 196 万 , C 股权 450 万 股东权益回报 ( 公式 Y=S(s)/I(y)) S(s)市场空间 3600 万, I(y)主营 业务年营业额 500 万 预计 市场空间 ≈3600 万元( 公式 S(s)=N(i)*K(c)*(c)) ( 1) N(i)主要潜在消费者 人数 50 万人; K(c)客户 转化率 20%; K(c)人均单价 90元 /人次; N(c)消费次数 4 次 /人; ( 2)其中 K(c)、 N(c)为 历史经验数据 ,依据 设计 、 管理 、营销团队的专业程度,会有一定的提升 N(i)(主要潜在 消费者 人数 )≈50 万人 (公式 : P*K(r)*K(a)) ( 数据来源:武汉市 统计局 2014 年统计 年鉴) ( 1) P=1109 万 武汉市 总人口 (常住 人口 822 万 ,流动人口 287 万 ) ( 2) K(r)=常住人口 适龄 消费者加权系数 ( 18 之间 人口 占比 , 其中男性 加权 1, 女性 加权 ( 3) K(a)=指定区域就业人口消费者加权占比( 汉阳 加权 1; 硚口 、 武昌 加权 山 、 江岸 、江汉 加权 青山 加权 同时男性 加权 1, 女性 ( 4) 主要 消费人群定位 ( 18 有正当收入来源 以 男性为主 的 消费群体) 我们 选取年鉴中人口数据进行拆分 , 并对男女比例进行经验 加权; 10 ( 5) 根据店面选址 ,我们 将消费者按区域 远近 进行经验 加权; 七 、 项目 融资 说明 3 位项目发起人共出资 150 万元。项目预计使用资金 450 万元,故本轮募集金额 300万元。 本项目募集资金 300 万元采用以下两种方式: 1、 定额分红制 ●股东不承担亏损, 1 年后由项目发起方退还本金 ●享受定额利润分红,年化 12%,季度支付 3%,一年分 4 次支付。 2、 股份分红制 ●股东承担亏损,享受实际经营利润, 1 年内不得转让股份 ●项目净利润需拿出 20%分配给项目发起方作为管理费。 ●公司每月从净利润中提取一定比例金额用于公司项目运转资金,比例待协商 ●股东每月分红按项目的可分红利润进行分配,分配按投资比例发放 3、三位项目发起人为劣后级股东,享有项目经营权、决策权、分红权及项目经营不善或破产后的劣后受偿权。定额分红制股东及股份分红制股东为优先级股东,享有 财务监督权、 经营建议权、分红权及项目经营不善或破产后的优先受偿权。 70后 80后 90后 00后 1次2次3次4次5次以上 11 第二章 技术 部分 一 、 行业技术 分类 1、 按密室 规模分类 : 分为 中 小型密室 , 大型密室 ,特大型密室 。 中小型 密室 占地 多在 80 ㎡ 之间, 多 位于住宅楼、写字楼里,一套 多室一厅 的 住宅或写字间就 可以设置一家密室 。 作为真人密室的先驱者, 在 市场初期承担着不同程度 的 宣传 推广 效应 ,让广大消费者了解了密室逃脱的各类技术技巧和引起了一定的游戏兴趣,由于 技术 和投资门槛不高, 在 一定时期 后 现在存在有主题单一, 规模较小,同质化严重 , 发展困难的 问题。 大型密室 占地 在 1000 ㎡ 以上, 多 位于 核心 商圈的大型商场里面,对 空间 、水电有着一定的技术要求, 随着 技术进步和 消费者 诉求的 提升 ,广泛运用 声光电 力 等数学 、物理 、 化学、生物学 知识及 高端 仿真 设备 , 让 消费者 有了身历其境的感觉,娱乐度 得到 了很大 程度 的提升, 随着技术 的日趋成熟,已出现了 产业的 上下游 关系, 随着市场的日趋成熟,大型密室 正 逐步成为密室市场的主力消费分类。 特 大型密室 占地 在 10000 ㎡ 以上,多选择在 郊区 户外大型场地实现,运用有特大型机械 , 各类奇思妙想,给人震撼的娱乐享受,目前阶段存在 还存在市场培育过程 ,收支 难以 规模化 推广,不过随着市场的发展,特大型密室 一定是密室市场不可或缺的组成 部分 。 2、 按 密室 技术 应用分类: 解谜类、 机械类、 对抗类 解谜 类密室: 由线上密室 直接线下 复制过来 , 部分密室有一定的创新 , 核心技术在于谜题,故复制性较强,成本较低,对于 熟练 玩家来说 谜题 类别趋同以后 娱乐性 、挑战性均有所下降。 机械类密室 : 同样由线上 密室 直接复制, 但是 由于具有设备操作、各类声光电 力的 体感,具备 体验性 、震撼性 、娱乐性、 合作性 , 且绝大部分都会选址在核心商圈,当前 阶段会为玩家带来 足够 大的边际效应 。 对抗类 密室: 已 不 单纯 是 密室 范畴的游戏,而是含有玩家对抗性质的游戏,在广泛运用前两类密室 的 技术特点的 同时 ,正式加入了 玩家 的因素,使得最终的 游戏 结局出现了多元化的可能 ,这也为 密室逃脱注入了更多的可能。 12 二 、 项目 技术 展示 技术 应用原则: 成熟方案 、 口碑 优先 、 因地制宜、 创新领先 根据场地规模, 极光 团队 将 依据以上原则选择 主题,在本案会打造 8个主题密室,其中 技术成熟,口碑良好 ,游戏 率高 的 场景 将会 占到一半以上, 针对双层 场地和最新技术,我们会因地制宜的设计 多层高空 密室 ,同时为增加趣味性和独创性,我们也会设计 对抗类密室, 打造 领先品牌 , 部分成熟 技术 场景 可 见 下页 图片。 13
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密室 娱乐 专家 极光超级密室投资计划书 项目 名称:极光超级密室 执行 团队: 极光 团队 发起日期 : 2015 年 9 月 计划 概要 真人密室逃脱 作为 2013 年 以来风头正劲的 商业 形式 , 已经成为国内城市中青年群体经常付费 参与的一种 集体 娱乐 方式, 也是继桌游吧 、 卡牌 玩具 以后最新 最潮 的 益智 娱乐方式之一。 在此极光超级密室团队选择武汉市江汉路商圈立志打造一个 高端 好玩的密室空间 , 并 开拓 密室逃脱的企业级市场 。 极光 团队 将 在 这样一个 亿元 级别的市场里 诉求 单店年均700 万 /年 量级 的 细分 市场 ,并 不断去扩大这个市场。 在投资 方面, 大型 机械密室 项目具有 初期投资较大,回收期合理,回报期 较长 的 特 点 。 我们 计划采用 股权 +债权 形式混合融资,分别给予 股权人 5 年 以上长期稳定 的 回报 , 给予 债权人 2 年左右 合理的 回报 。 欢迎 投资人前来投资极光团队, 让 我们的专业 加上 您的资金 , 共创合理的回报 。 极光 超级密室 联合 发起 人 发起 时间: 2015 年 9 月 目录 第一章 商务部分 一、机械密室介绍 …………………………… ………………………………………………… 01 二、 密室行业及市场分析 …………………… …………………………………… …… ……… 02 1、全国密室市场状况 ……………………………………………………………………………… 02 2、武汉密室市场分析 ……………………………………………………………………………… 02 3、行业样本 ………………………………………… …… …………………………………… …… 03 4、客户需求分析 ……………………………………………………………………………… …… 03 5、细分市场选取 ……………………………………………………………………………… …… 04 三、 项目管理团队 ……… …………… …………………………………………………………… 04 1、团队目标……………………………………… ………… ……………………………………… 04 2、团队优势………………………………………………… ………… …………………………… 04 3、团队 组成 …………………………………………………………… …………… ……………… 04 四 、项目情况简介 ………………………………………………… ……………… ……………… 05 1、项目名称…………………………………… ………… ………………………………………… 05 2、项目目标……………………………………………… ………… ……………………………… 05 3、项目地址………………………………………………………… ………… …………………… 05 4、区位 简介…………………………………………………………………… ………… ………… 05 五 、运营管理模式 ………………………………………………………………………………… 06 1、 全体 决策会议………………………………………………………………………… ………… 06 2、 日常 决策会议 …… … ……………………………………………………………… ……… …… 06 5、 部分 店面效果 … … ………………………………………………………………… … ………… 06 六 、经营效益 评估 …………………………… …………………………………………………… 08 1、 初期 投资 预 算 …………………………………………………………………………………… 08 2、 稳定 营收测算 …… … …………………………………………………………………………… 08 3、 经营 目标 测算 ……… … ………………………………………………………………………… 08 七 、 项目 融资 说明 ………………………………………………………………………………… 10 第二章 技术 部分 一 、行业技术 分类 ………………………………………………………………………………… 11 二 、 项目 技术运用 ………………………………………………………………………………… 12 1 商务 部分 一 、 机械密室 介绍 密室逃脱是一种解谜游戏,分为线上和线下两种版本。线上为电子虚拟游戏,线下为真实场景真人版密室逃脱体验。主要情节为玩家被困在了一个“密室”中,玩家要找到“密室”内的关键物品,正确灵活地组合使用这些物品找到线索,即密码、钥匙又或是其他物品或答案,最终使用线索继续寻找下一步线索,直到最后逃出“密室”。 真人密室逃脱,打破了电脑游戏的局限和束缚,原汁原味地展现了密室的精髓,特别强调了团队的合作。是从 2010 年开始在全国各地风靡的一种团队活动。 玩法主要为 玩家关在一间密闭的房间中,主持人讲述相关的故事背景和注意事项,不 同的主题有不同的故事背景,市面上较多的为电影主题,宝藏主题,牢笼主题等,不同的密室设计者思路不同,创造的人物和题目也都千差万别,质量也参差不齐。真人密室逃脱的具体步骤为:主持人讲述故事背景 察环境 到有用线索 出房间。 但是不同的密室主题有不同的玩法,可能是将同伴锁在牢笼中等待营救,可能是玩家需要结队探索,一起闯关,不过密室不同于鬼屋,很多密室环境会有一定的背景渲染,但是不一定非常恐怖,这也是为了照顾到一些女生和年 纪比较小的玩家,有一定氛围且拥有比较好玩的题目,这也是密室逃脱受到大家欢迎的非常重要的一个因素。 最早的真人密室逃脱,起源是 2006 年硅谷一群系统程序师,根据阿加莎·克里斯蒂的小说灵感,设计了一系列的场景,并把它们还原到了现实中,提供给所有员工进行冒险解谜,命名为“ 由于难度过高,至今只有 23 人逃脱成功,这间密室也成为了硅谷的一个景点和传说。 2008 年 10 月,哈尔滨出现真人版“逃脱游戏” 老房子变密室,高盈和一个朋友在玩密室逃脱游戏时突发奇想,创办了真人版的逃脱民宅游戏。 2011年 9月日本 2012年 2月 26日 51密室逃脱俱乐部在北京三里屯开业,北京电视台跟踪报道,目前拥有真人密室逃脱游戏体验房专利。 2013 年央视《给你一个亿》节目报道密室逃脱项目,引爆国内密室娱乐行业。 密室逃脱游戏在中国大陆真正意义普及推广开来应该说是在 2012左右,因为在这一年的时间里,不但涌现了大量的密室逃脱游戏体验店,而且也培养出来一 2 大批忠实的密室玩家。这帮玩家不再是仅仅局限于为了尝鲜而去玩密室逃脱,而是一批非常专 业的密室爱好者,他们思路严谨而挑剔。注重密室的整体故事性、机关的表现形式、环境的体验感和关卡的思路逻辑等。一个个都可以说是密室逃脱中的精英玩家,而这样的一批玩家有相当一大部分人后来都拥有了自己的密室逃脱店面,也正是他们的加入才出现了 2013 年的繁华市场景象。这一年普通原始的密室逃脱店铺相继停业退出了密室逃脱市场,随之代替的是机关形式更加机械、更加自动化的新型密室,是布景环境更加逼真,灯光音响效果更加绚烂的高科技类型密室。 随着这一年的发展,市场上不但出现了大量具有一定品牌影响力的密室店铺,而且也出现了一些专 业的密室逃脱设计制作公司。在众多密室设计公司中, 不少 公司不但具有 超强的密室逃脱设计 能力 ,而且还具有施工加工等综合制作能力。可以说 这类公司 是这一时期密室逃脱制作最有影响力的公司团队。他们公司的发展也相应带动、提高了密室逃脱行业的整体水平,使密室逃脱成为了真正具有强大生命力的独立行业,也奠定了密室逃脱行业今后的发展基础 。 二 、密室行业及市场分析 1、 全国 密室 市场状况 ( 1)上海 :中国密室行业的发源地,目前市面有 300 余家密室活跃。上海 X 先生密室 )为全国最知名密室品牌,主要通过招商加盟方式拓展全国市场,北京、天津、广州、深圳、成都、重庆等共计 14 个省会、直辖市城市均有加盟店。 ( 2)北京 :密室行业发展较为缓慢,市面有 50 余家密室活跃。目前最大型的密室为 京店, 14 年 8 月开业,投资 800 余万,占地 3000 平米。 16 年即将有2 家大型密室开业。 ( 3)广州 :13 年密室行业发展迅猛,市面有 100 余家密室活跃, 15 年市面活跃密室已缩减至不足 30 家。主要原因为 13 年 8 月 驻广州,投资 480 万,占地 1500 平米,机械密室的设计风格让消费者体验感和 娱乐感得到充分满足,各类小型传统密室逐渐退出市场, 州店一家独大。 其他城市各有进度不尽相同的大型密室及数量众多的中小密室。 2、武汉密室市场分析 (涉及竞业 机密 ,所用 名称 均为 化名 ) 现状 : 武汉市场现活跃密室四十余家。与 本案 类似 的主要 有 三家大型密室(面积超过 1000 平米) 。其余中小型密室多为住宅楼密室。 3 A 密室: 2013 年 8 月首家 门店 开业,经营 2 年,主题未更新,密室内容设计停留 在 2013 年 之前 。第二间密室于 2015 年年初开业,密室主题设计偏向于传统文字和数字谜题、部分简单机械操作,面积与 谜题 数量不成 正比 。塔卡作为武汉大型密室的营销开拓者,近年运用大量市场营销资源培育武汉大型密室消费群体,带动武汉密室市场蓬勃发展, 形成了 一定的大型密室 市场口碑 。 B 密室: 2012 年 12 月开业。该密室为汉口唯一大型密室,谜题同样偏向传统文字和数字谜题,虽然目前密室主题未更新,后续市场开拓未知,但是 由于 流程设计和具备相当 的 娱乐性,在消费者中口碑较佳。 C 密室: 2015 年 4 月开业。该密室为华中地区第一家真正意义的机械密室,运用大量机械、多媒体交互影像技术等较新技术构建密室,该密室主题均为上海 本复制,让 武汉密室行业进入 新的领域 , 也向武汉消费者展示了全新的空间 。 3、行业 样本 样本 项目 建筑 面积 经营 主题 开业 时间 月份 营业额 利润 率 广州 某 样本 1500 ㎡ 5 个 2013 年 半年旺季 月均 80 万 ≈ 63% 半年 淡季 月均 50 万 ≈ 41% 武汉 某 样本 1000 ㎡ 6 个 2015 年 5 月均 25 万 ≈ 36% 8 月均 35 万 ≈ 54% 4、客户 需求分析 ( 1) 中高端人士 : 特点 : 超高消费能力 , 有自己的企业、事业 , 知识 层次 较高、 素质普遍较高 。 需求 :渴望挑战自我 , 实现独一无二的成就感 , 拓展创新需求 强烈。 ( 2) 普通白领 : 特点 : 工作压力较大 , 具备稳定的收入和消费能力 。 需求 : 有极大的娱乐休闲需求 , 有一定的社交需求 。 ( 3) 女性 特点 : 周边娱乐消费能力强 , 节日消费诉求大 ,对 男性消费 有极大 的影响力 。 需求 : 有特定的人际需求(求婚、表白、派对) ( 4)高校在校 学生 特点 : 接受新事物及口碑传播效果强 , 未来消费的主力 4 需求 : 娱乐 、 社交需求强 。 5、细分 市场选取 1、 传统盈利 项目: 密室 营收、 剧情房间 营收 、小众桌游社交 2、叠加盈利 项目: 水吧 、餐吧营收 3、独创 盈利项目: 密室 拓展、户外节目、密室 派对、广告 合作、 密室、 动漫周边 密室拓展 : 打破传统企业拓展方式,密室拓展规避户外拓展天气、路程等因素,增加更多娱乐趣味、团队配合和素质考察得以体现、动手能力和思维能力得到考验。 大型主题对抗密室 : 目前国内密室游戏流程均为单向行进流程,本项目部分主题密室将设计双向对抗游戏流程,增加对抗淘汰的趣味性和娱乐性 。 户外节目合作 : 以密室游戏为核心,设计户外真人秀节目环节,将密室的娱乐性和趣味性延展到户外活动 。 密室派对 : 在密室进行求婚、相亲、私人聚会、发布会、时尚派对等相关活动,国内首创 。 商业引流 : 品牌合作,见案例:上海 题密室、东风启辰汽车新车试驾会 。 周边产品 : 相关玩偶、服饰等周边产品的设计与售卖 , 拟人化角色的生成和推广 。 三 、 项目 管理团队 1、团队 目标: 做 全武汉、 全中国最好的 密室活动运营 团队 。 为 年轻人 、为企业提供最优的密室活动方案 。 2、团队 优势 : 专、 稳、全 、一 ( 1)专业:密室策划 、 运营 专业 ; ( 2)稳定 : 人员适龄 、结构稳定 ; ( 3)全面:能力全面 、 覆盖全程 ; ( 4)一致 : 价值相同 、目标一致 。 以上 四点 有利于 为投资人 提供 稳健 、 长期 、 合理 的 回报 。 3、团队组成 : 工程 团队、 运营 团队、 管理团队 、 技术 团队 。各 团队 均由 业内专业人员 组成 ,详细成员将在首期 全体 决策会议 介绍 。 5 ( 1) 发起人 一: 密室、 运营专家: 中南财经政法大学 2002 级财政学毕业。曾任传媒公司市场总监、 上海 、 广州 、 武汉 多家 密室营运总监,熟悉密室逃脱项目全产业链运作和管理,市场营销经验丰富,精通移动互联网营销。对于大型 机械密室 有 3 年 运营经验, 拥有 全国 顶尖的 密室设计团队 , 拟对 本项目的技术 、 设计及 运营全面 负责 。 ( 2) 发起人二 : 工程、信息专家 : 中南财经政法大学 2007 级计算机科学与技术专业毕业。曾就职于 某 国有 大型通讯 公司 ,有丰富的互联网项目开发和管理经验,在 湖北县市级城市从事房地产投资与开发项目管理,熟悉建筑、装修方面的采购与管理,有融资背景和经验。对于建筑 、 装修有丰富 资源,拥有 经验 丰富的 建装团队 , 拟对 本项目的建设及部分资金 来源 负责 。 ( 3) 发起 人三: 管理 、 数据 专家 : 中南财经政法大学 2003 级 法学 、会计 学双学位,金融学在读 硕士。曾就职 上海 知名电销 公司 , 现就职于 湖北某 金融企业 。 武汉 本地人 ,有着 丰富的 大型企业 管理 、 督导 , 市场数据分析 与管理 实现能力 。对于市场 和 管理 数据分析有 独到经验 , 善于 策划 实施百人 、千人级别活动 , 拟对本项目资管 负责 。 ( 4) 技术 运营团队 :总部 位于天津的国内 顶级真人机械 密室设计团队 拟为 本案做项目设计 及技术 监理 , 广州 最大真人机械 密室 原班 班底拟为本案做启动 运营。 四、项目情况简介 1、项目名称: 极光超级密室 。 2、项目目标 : 做 武汉首家 全 机械 密室, 打造武汉密室地标, 辐射 全市, 影响全省。 3、项目 地址: 武汉市 汉阳区钟家村 新世界百货 汉阳店 。 4、 区位简介 : 本案 位于 新世界百货 汉阳 店 ,案址 位于汉阳区的核心地带-钟家村商圈,地理位置优越,紧靠长江大桥汉阳桥头,位处武汉三镇的黄金交汇处,交通十分便利。汉阳店周边住宅及商厦云集,面对闽东国际、背靠都市兰亭、斜倚汉商银座 ,后方是汉阳公园,是汉阳区的中心一带。 同时周边 有家乐福、 中防百诚 等商业体 共同发展, 商场大门 距离 地铁 4 号线 及 6 号线(建设中 )换乘处 钟家村站 E 出口 仅 10 米左右, 负一楼设有 停车场 , 无论采用公共交通或自驾前往均极为方便 。 本案布局 在商场 6 楼 , 计划 面积 1300 ㎡, 计划建造 6 个大型主题密室和 2 个小型主题密室 ,同时建造玩家休闲大厅、水吧、餐吧、活动拓 展区域、办公室 。 同时利用 新世界 品牌资源,和 钟家村区位优势,迅速形成品牌影响力 。 6 7 五 、 运营管理模式 1、 全体 决策会议 :每年召开全体 股东参加 的 经营 决策 会议 ,决定一年经营 计划 及费用使用 计划。 2、 日常决策会议 : 3 位 管理股东 以 月度 为单位召开日常决策会议 , 负责每月的业务经营及管理 实施 , 特殊 情况下可临时召开 日常 决策会议, 争议 事项以投票少数服从多数模式进行 决策 和管理。 3、 部分 店面 效果图 ( 图样仅供展示、 以最终方案定稿为准) : 决策会议 店面 运营部 市场 开发部 行政 后援部 临时 项目组 8 六 、 经营效益评估 1、 初期 投资 预算 资产 费用 设计版权 70 装修费 140 密室道具 80 消防工程 20 监控器材 15 室内软装 20 大厅硬设 10 房租 /季 36 水吧餐吧 8 开业推广 15 流动资金 36 资产合计 219 费用合计 231 初期投资合计 450 2、 稳定 营收测算 半年旺季 : 预估月均支出 预估月均收入 房租、物业、水电 12 主营业务 修、易、损耗品 2 副营业务 员工资 8 营销业务 销费、广告费 4 奖金补贴 浮动 税金 支出合计 入合计 润 年 淡季 : 预估月均支出 预估月均收入 房租、物业、水电 12 主营业务 修、易、损耗品 2 副营业务 员工资 7 营销业务 销费、广告费 3 奖金补贴 浮动 税金 支出合计 入合计 润 、经营 目标 测算: 假设单店 做 一次性投入,不更新任何设备 进行保守 测算 : 股本 450 万 首期回报月 2016 年 2 月 投资收益期 83 个月 投资回收期 26 个月 年化收益率 项目 收支部分 权益部分 年份 月份 项目进度 营业收入 费用支出 当期收益 收益累计 2015 10 月上旬 设计 10 月下旬 施工进场 11 月 二期进场 9 12 月 施工验收 2016 1 月 试运营 9 2 月 推广运营 45 14 3 月 推广运营 37 8 4 月 推广运营 37 8 5 月 正式运营 37 13 6 月 - 8 月 旺季 171 92 9 月 淡季 111 39 12 月 旺季 57 31 2017 1 月 507 232 16 12 月 旺季 57 31 47 2018 全年 564 263 309 2019 全年 564 263 572 2020 全年 564 263 834 2021 全年 564 263
全年 564 263 1359 合计
预估 回报 期至少 83 个 月 ,年均 回报率约为 44% 年均 回报率 44%(公式 R=P/C) P 年均 利润 196 万 , C 股权 450 万 股东权益回报 ( 公式 Y=S(s)/I(y)) S(s)市场空间 3600 万, I(y)主营 业务年营业额 500 万 预计 市场空间 ≈3600 万元( 公式 S(s)=N(i)*K(c)*(c)) ( 1) N(i)主要潜在消费者 人数 50 万人; K(c)客户 转化率 20%; K(c)人均单价 90元 /人次; N(c)消费次数 4 次 /人; ( 2)其中 K(c)、 N(c)为 历史经验数据 ,依据 设计 、 管理 、营销团队的专业程度,会有一定的提升 N(i)(主要潜在 消费者 人数 )≈50 万人 (公式 : P*K(r)*K(a)) ( 数据来源:武汉市 统计局 2014 年统计 年鉴) ( 1) P=1109 万 武汉市 总人口 (常住 人口 822 万 ,流动人口 287 万 ) ( 2) K(r)=常住人口 适龄 消费者加权系数 ( 18 之间 人口 占比 , 其中男性 加权 1, 女性 加权 ( 3) K(a)=指定区域就业人口消费者加权占比( 汉阳 加权 1; 硚口 、 武昌 加权 山 、 江岸 、江汉 加权 青山 加权 同时男性 加权 1, 女性 ( 4) 主要 消费人群定位 ( 18 有正当收入来源 以 男性为主 的 消费群体) 我们 选取年鉴中人口数据进行拆分 , 并对男女比例进行经验 加权; 10 ( 5) 根据店面选址 ,我们 将消费者按区域 远近 进行经验 加权; 七 、 项目 融资 说明 3 位项目发起人共出资 150 万元。项目预计使用资金 450 万元,故本轮募集金额 300万元。 本项目募集资金 300 万元采用以下两种方式: 1、 定额分红制 ●股东不承担亏损, 1 年后由项目发起方退还本金 ●享受定额利润分红,年化 12%,季度支付 3%,一年分 4 次支付。 2、 股份分红制 ●股东承担亏损,享受实际经营利润, 1 年内不得转让股份 ●项目净利润需拿出 20%分配给项目发起方作为管理费。 ●公司每月从净利润中提取一定比例金额用于公司项目运转资金,比例待协商 ●股东每月分红按项目的可分红利润进行分配,分配按投资比例发放 3、三位项目发起人为劣后级股东,享有项目经营权、决策权、分红权及项目经营不善或破产后的劣后受偿权。定额分红制股东及股份分红制股东为优先级股东,享有 财务监督权、 经营建议权、分红权及项目经营不善或破产后的优先受偿权。 70后 80后 90后 00后 1次2次3次4次5次以上 11 第二章 技术 部分 一 、 行业技术 分类 1、 按密室 规模分类 : 分为 中 小型密室 , 大型密室 ,特大型密室 。 中小型 密室 占地 多在 80 ㎡ 之间, 多 位于住宅楼、写字楼里,一套 多室一厅 的 住宅或写字间就 可以设置一家密室 。 作为真人密室的先驱者, 在 市场初期承担着不同程度 的 宣传 推广 效应 ,让广大消费者了解了密室逃脱的各类技术技巧和引起了一定的游戏兴趣,由于 技术 和投资门槛不高, 在 一定时期 后 现在存在有主题单一, 规模较小,同质化严重 , 发展困难的 问题。 大型密室 占地 在 1000 ㎡ 以上, 多 位于 核心 商圈的大型商场里面,对 空间 、水电有着一定的技术要求, 随着 技术进步和 消费者 诉求的 提升 ,广泛运用 声光电 力 等数学 、物理 、 化学、生物学 知识及 高端 仿真 设备 , 让 消费者 有了身历其境的感觉,娱乐度 得到 了很大 程度 的提升, 随着技术 的日趋成熟,已出现了 产业的 上下游 关系, 随着市场的日趋成熟,大型密室 正 逐步成为密室市场的主力消费分类。 特 大型密室 占地 在 10000 ㎡ 以上,多选择在 郊区 户外大型场地实现,运用有特大型机械 , 各类奇思妙想,给人震撼的娱乐享受,目前阶段存在 还存在市场培育过程 ,收支 难以 规模化 推广,不过随着市场的发展,特大型密室 一定是密室市场不可或缺的组成 部分 。 2、 按 密室 技术 应用分类: 解谜类、 机械类、 对抗类 解谜 类密室: 由线上密室 直接线下 复制过来 , 部分密室有一定的创新 , 核心技术在于谜题,故复制性较强,成本较低,对于 熟练 玩家来说 谜题 类别趋同以后 娱乐性 、挑战性均有所下降。 机械类密室 : 同样由线上 密室 直接复制, 但是 由于具有设备操作、各类声光电 力的 体感,具备 体验性 、震撼性 、娱乐性、 合作性 , 且绝大部分都会选址在核心商圈,当前 阶段会为玩家带来 足够 大的边际效应 。 对抗类 密室: 已 不 单纯 是 密室 范畴的游戏,而是含有玩家对抗性质的游戏,在广泛运用前两类密室 的 技术特点的 同时 ,正式加入了 玩家 的因素,使得最终的 游戏 结局出现了多元化的可能 ,这也为 密室逃脱注入了更多的可能。 12 二 、 项目 技术 展示 技术 应用原则: 成熟方案 、 口碑 优先 、 因地制宜、 创新领先 根据场地规模, 极光 团队 将 依据以上原则选择 主题,在本案会打造 8个主题密室,其中 技术成熟,口碑良好 ,游戏 率高 的 场景 将会 占到一半以上, 针对双层 场地和最新技术,我们会因地制宜的设计 多层高空 密室 ,同时为增加趣味性和独创性,我们也会设计 对抗类密室, 打造 领先品牌 , 部分成熟 技术 场景 可 见 下页 图片。 13
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