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工会2014年财务决算日期如何填写
工会2014年财务决算日期如何填写
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热心网友 1-03 08:42
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【网络综合-2014年学校工会财务工作总结格式】★无忧考网工作总结频道为大家整理的2014年学校工会财务工作总结格式，供大家阅读参考。更多阅读请查看本站频道。在学校党支部的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作简要总结如下： 　　一、合理安排收支预算，严格预算管理 　　单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，特别是支出方案多次向学校领导汇报，进行了反复修改，本着“以收定支，量入为出”，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。 　　二、认真做好收费、结算工作　 　　收费是学校最为繁琐，也是政策最强的一项工作，为了做好这项工作，我们及早做好申报审批工作，做到收费的依据，严格执行收费标准。及时出具票据，期未做好结算工作，做到多退少不补，同时做好代收费“报告书”的上报。 　　三、认真做好决算工作 　　年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。 　　四、　努力学习，提高财会人员的自身素质。 　　财务人员能积极参加镇组织的业务培训，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。 　　五、努力完成学校的后勤工作 　　后勤工作将直接影响到学校的一切工作，搞好食堂更为重要，为此总在放学前拟定好下学期的伙食收费报表报局计划财务科，严格执行计划财务科核定的标准收取。本着服务于学生目的，规范伙食成本，控制伙食利润，按规定时间上报食堂报表。 　　总之，在XX年，财务工作取得了一定成绩，这与学校党支部的正确领导是分开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。转发医科处关于提前做好2014年度国自然结题项目财务决算整理工作的通知 - 中山大学药学院 >> 科研开发 >>
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转发医科处关于提前做好2014年度国自然结题项目财务决算整理工作的通知
科研科及项目负责人：
根据惯例，2014年结题的国家自然科学基金资助项目负责人须在2015年初完成结题工作。因当前国家严格审计科研经费，国家将对依托单位建立信誉考核制度（将影响全校科研经费绩效支出能否足额发放），学校审计处、财务处、科研院和医科处四部门规范了结题报告审签的流程和要求，于2014年结题批次的国家基金项目开始执行。现预告操作流程，并请各位项目负责人提前做好国家基金项目财务决算整理工作，若有不符合经费管理办法的开支，请于日前自行整改。
一、财务决算截止日
经费决算表的财务决算统计截止日期为项目截止日。
1.对于面上项目、青年科学基金、重点项目、联合基金、重大研究计划、重点国际合作、海外港澳、专项等绝大多数资助类别，由于项目起止年限为自然年，所以项目决算表的统计截止日严格为日。该日期之后，决算表审签之前的开支，不计算在已开支范围内。
2.对于国际合作研究型项目、外国青年学者、管理应急等少数资助类别，由于起止年限不是自然年，项目决算表统计截止日以批文截止日为准。
3.国际合作类交流型项目（如在华召开国际会议和出访类项目），因拨款延时的，做个案处理。
二、结题报告经费决算（电子化）审签流程预告
为减少项目负责人往返各校区的次数，从今年起结题报告签审倡导采用电子化审核，但仍受理纸质版审核。电子化审核具体流程如下：
1. 项目负责人需按照财务处提供的《国家自然科学基金会计科目分类与项目结题决算表分类项目的对应关系指南》（见附件1）填报经费决算表，填报原则为：根据预算口径按实际支出情况填写。项目负责人未参照指南自行对会计科目反映的数据进行了合并加总或分拆后才填入决算表的，要做出合理说明。
2. 项目负责人通过email向财务处提供项目负责人联系方式、经费卡号、计划书pdf、结题报告pdf（草稿即可）、明细账电子版、合作单位决算表盖章原件扫描件、计算草稿和特殊情况说明。
3. 财务处审核中若发现问题，将退回项目负责人修改；财务处审核无误后，将通过email转给审计处。
4. 审计处审核中若发现问题，将退回项目负责人修改；审计处审核无误后，将通过email告知项目负责人完成财务和审计两重审核。
5. 项目负责人在国家自然科学基金ISIS系统上提交正式版结题报告，打印纸质版签字后，到财务处和审计处盖章。
填写结题报告的通知详见医科处主页最新通知《关于做好2014年度国家自然科学基金项目结题准备的通知》，有更详尽的指引。
三、当前课题负责人需要完成的工作
1. 对于差旅费和会议费。在国家基金的经费预算表和经费决算表中，差旅费和会议费是合在一个科目下的，在学校科研管理系统和财务管理系统中是分成两个科目的。因此，如有项目负责人差旅费预算不足而会议费预算有余，请通过email向医科处问询，联系调整科研管理系统上的差旅费、会议费预算分配，医科处随时受理。
说明：差旅费和会议费预算总和不变，只是差旅费和会议费在科研管理系统上的分配可调整。
2. 对于劳务费、管理费、国际合作交流费、实验室改装费。严格按照预算开支，不得超支。超支部分由项目负责人自行整改，于日前整改完毕。
3. 对于有转合作单位经费的项目。在每笔合作经费转出给予合作单位时，需要到医科处返还相应的管理费、水电费和劳务费额度的。若当时未办理该手续的，请在日前凭协议、经费转出凭单号（在财务管理系统上的记录）到医科处补办手续。
4. 对于餐费、接待费、礼品费、专家咨询费、手机电话费、个人抬头的固定电话话费、行业协会会员费、论文答辩费、保健费、有工资性收入人员的劳务费。严格按照预算执行，不得开支。不得开支部分由项目负责人自行整改，于日前整改完毕。
四、经费决算表的具体填写
（1）所有经费金额单位均为万元。
（2）预算经费：应与《资助项目计划书》“经费预算表”中填报的预算金额一致。
（3）“已拔入经费结余”=“预算经费”合计﹣“经费支出”合计，“已拨入经费结余”：不可出现负值。
（4）国际合作与交流经费、劳务费和管理费：支出不得超过规定比例。其中劳务费备注只能填写“用于直接参加本项目研究生或博士后的劳务费”，不得出现补贴、津贴、加班费等字眼；管理费备注请填写“本单位为组织和支持项目研究而支出的费用”。具体比例按以下要求填写：
国际合作与交流经费
面上项目、青年项目
重点、重大项目及专项项目
杰青、优青项目
（5）“本项目其它经费来源”：指除国家自然科学基金的资助外，项目所获得的其他经费资助。该栏的预算经费、经费支出与表中自然科学基金的预算经费、经费支出应专款专用专门列支，不存在相互包含关系。
（6）结余经费：请按预算使用完毕；当经费支出与经费预算有差别时，需在《结题报告》正文中进行说明。
（7）“说明”栏：不能空。须写明用途。劳务费备注只能填写“用于直接参加本项目研究生或博士后的劳务费”，不得出现补贴、津贴、加班费等字眼；管理费备注请填写“本单位为组织和支持项目研究而支出的费用”。
五、《经费使用说明》表填写说明
1.该表须填写，不能空。
2. 填报说明：
a) 项目（课题）负责人需要对经费使用情况作一般说明；
b) 当预算经费与拨入经费不相等时，需要特别说明；
c) 当经费支出金额与经费预算金额相差较大时，需要着重说明。
特别说明：当前国家自然科学基金委仍未开放ISIS系统结题报告填写权限，根据往年惯例，该权限将于12月底才开放。发布本预通知的目的，是请各项目负责人提前理清经费使用情况。对于存在问题，但拒绝在项目结题日（日）前自行整改的项目，学校将在结题报告正式审签环节强制整改，整改后才予以同意结题和盖章。但对于结题日（日）以后才整改的不当开支，将来国家自然科学基金委的派出审计是否承认，目前政策不明朗。因此，请各位课题负责人按时完成整改，免留后患。
六、整改步骤
在财务处主页下载《cwckyk@mail.sysu.edu.vn），待财务处初审后，再打印纸质版签字、盖章。后续步骤按该申请表最下方备注第3条操作步骤执行。
医学科学处联系人： 叶儒霏
电 话： 邮箱：yerufei@mail.
财务处联系人：罗老师
电话：020-
邮箱：cwckyk@mail.
审计处联系人：肖老师
电话：020-
医学科学处 财务处 审计处
2014年11月6日
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