政协海口市委员会2015年度决算公开说明_中国海口政府门户网站
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政协海口市委员会2015年度决算公开说明
中国海口政府门户网站　　更新时间：　　来源：秘书处　　作者：
　　一、概况　　1.主要职能　　政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各界人士参政议政。　　2.决算单位构成　　纳入政协办公厅2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：　　海口市政协办公厅本级　　二、2015年度决算报表　　1. 收入支出决算总表（见附表1）　　2. 收入决算表（见附表2）　　3. 支出决算表（见附表3）　　4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）　　三、2015年度部门决算情况说明　　（一）关于市政协办公厅2015年度收入支出决算总体情况说明（取自财决02收入支出决算总表）　　&&&&市政协办公厅2015年度部门决算收入总计1614.59万元，支出总计1627.68万元。与2014年度相比，收入增加73.66万元，支出增加106.7万元，收入增长4.8%。主要原因是工资的正常增长。　　（二）关于市政协办公厅2015年度收入决算情况说明（取自财决03表收入决算表）　　&&&&本年收入合计1614.59万元，其中：财政拨款收入1614.59万元，占100%。　　（三）关于市政协办公厅2015年度支出决算情况说明（取自财决04表支出决算表）　　本年支出合计1627.68万元，其中：基本支出1012.9万元，占62%；项目支出614.78万元，占38%。　　（四）关于市政协办公厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）　　市政协办公厅2015年度财政拨款收支总决算1614.59万元，支出1627.68万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加73.72万元，支出增加106.71万元，收入增长4.7%。主要原因是工资的正常增长。　　（五）关于市政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　　1.财政拨款支出决算总体情况（取自财决04表支出决算表）　　市政协办公厅2015年度财政拨款支出1627.61万元，占本年支出合计的99.9%。与2014年度相比，财政拨款支出增加106.71万元，增长7%。主要原因是工资的正常增长。　　2. 财政拨款支出决算结构情况（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）　　市政协办公厅2015年度财政拨款支出1627.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出755.89万元，占46%；社会保障和就业（类）支出871.72万元，占54%。　　（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）　　（六）关于市政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　　市政协办公厅2015年度财政拨款基本支出1012.9万元，其中：人员经费871.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费141.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。　　（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）　　（七）关于市政协办公厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（预算数由预算部门填，决算数取自CS05表部门决算相关信息统计表）　　1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。　　市政协办公厅2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为182万元，支出决算为140.19万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.75万元，完成预算的19%；公务用车购置及运行费支出决算为136.05万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为2.4万元，完成预算的26%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行了中央八项规定。　　&&&&2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加9.07万元，增长6.9%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.75万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.39万元，增长5.7%；公务接待费支出决算没有增加。因公出国（境）费支出决算增加（减少）的主要原因是14年没有支出，15年有支出；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公车的修理和“双创”工作。　　2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.75万元，占0.1%；公务用车购置及运行费支出决算136.05万元，占8.3%；公务接待费支出决算2.4万元，占0.1%。具体情况如下：　　（1）因公出国（境）费支出全年安排1因公出国（境）累计1人次。开支内容包括：来回机票和住宿费用。　　（2）公务用车购置及运行费支出136.05万元。其中：公务用车运行支出136.05万元，主要用于车辆保险、维修、运行等费用。　　（3）公务接待费支出2.4万元。其中：其他国内公务接待支出2.4元，主要用于正常的来宾接待。　　附表：1.收入支出决算总表　　&&&&&&2.收入决算表　　&&&&&&3.支出决算表　　&&&&&&4.财政拨款收入支出决算总表　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表&明细请见附件：
2015年度部门决算公开说明附表.XLS&&&&&&&&中国人民政治协商会议海口市委员会2015年决算批复.xls&&&&&&&&中梁乡人民政府
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2015年度中梁镇人民政府决算编制说明忻城县政法委 2015年部门决算公开
第一部分：政法委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：政法委2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：政法委2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：政法委概况
一、主要职能
县委政法委员会是县委领导全县政法工作的职能部门，县社会治安综合治理委员会办公室、县维护社会稳定领导小组办公室、县610办公室和来宾市忻城县国家安全领导小组办公室是县委、县政府工作的常设机构，与县委政法委员会合署办公。
二、部门决算单位构成
（一）社会治安综合治理办公室工作职责：
1、掌握社会治安综合治理工作全面情况，分析治安形势，研究新情况、新问题，提出相应的措施与建议，为领导决策提供依据，当好参谋。
2、根据上级部署和实际情况，制订工作规划和实施方案，向社会治安综合治理委员会提出工作建议。
3、根据县委和社会治安综合治理委员会的部署与要求，对综合治理的具体工作进行指导和督促检查，具体组织协调各部门、各单位按职责分工抓好工作，狠抓各项措施的落实。
4、调查研究、收集、综合情况，传递信息。
5、总结推广经验，组织考核、评定，做好表彰先进、推动后进的具体工作。
6、指导乡镇社会治安综合治理办公室的工作。
7、具体处理社会治安综合治理工作中的其他有关问题。
（二）维护社会稳定领导小组办公室工作职责：
1、当好维稳领导小组参谋助手。
2、整合信息资源，及时掌握社会稳定的全面情况，对影响稳定的信息进行核查研判、综合分析，准确把握一定时期内社会稳定的形势：组织开展对不稳定因素的排查化解工作，努力做到早发现、早报告、早控制、早化解。
3、组织、协调和督促有关单位和部门落实工作责任和措施，会同有关部门落实维护稳定工作责任查究制度。
4、对影响本地稳定的突出问题进行调研，提出解决问题的建议，督促有关单位和部门落实工作责任和措施，及时总结推广维护稳定工作的典型经验。
5、完成县委和上级维稳办交办的其它任务。
（三）610办公室工作职责
1、负责有关防范和处理“***”及其它邪教和对社会有危害的气功组织问题的调查研究；分析和研究邪教发展规律，提出有针对性的工作建议，为县委、县政府决策当好参谋。
2、负责了解、掌握邪教发展动向，收集有关信息，及时向县委、县政府反映防范和处理邪教问题工作中的重要情况。
3、协调和指导全县各乡镇、街道、各部门有关防范和处理邪教问题的工作．
4、负责县委、县政府有关防范和处理“***”及其它邪教和对社会有危害的气功组织问题协调、指导工作。
5、承担县委、县政府处理***问题领导小组的日常工作。
6、完成市610办公室和县委、县政府处理***问题领导小组交办得其他事项。
7、完成县委、县政府交办的其他工作。
（四）国家安全领导小组办公室：
1、贯彻落实上级及国家安全领导小组的工资部署，协助县国家安全领导小组统筹、规划本县的国家安全人民防线建设工作。
2、负责开支相关国家安全宣传教育培训活动。
3、组织、动员、指导本县的国家安全人民防线组织收集涉及国家安全和社会稳定的情报信息，按程序呈报。
4、协调有关部门配合国家安监机关开展相关工作。
5、接受国家安全机关的业务指导。
6、完成上级交办的其他事项。
（五）政法委办公室：
组织协调政法委机关日常工作、负责综合性文件处理、后勤服务等工作。&&&&&
&（六）政法委执法监督室：
负责协助纪检、监察部门查处政法干警在执法过程中的违法违纪问题。&
　　（七）构成情况&
　　 我委人员编制总数为12人，其中行政编制12人。实有财政供养人数213人，其中行政在职12人，编外在职实有人数195人，离退休人员6人（其中离休1人）。
第二部分：政法委 2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
七、医疗卫生与计划生育支出
八、住房保障支出
本年收入合计
本年支出合计
　用事业基金弥补收支差额
　上年结转
年末结转与结余
表二：收入决算表
单位：万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
一般公共服务支出
其他共产党事务支出
一般行政管理事务
其他共产党事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
未归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗
公务员医疗补助
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
表三：支出决算表
单位：万元
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
一般公共服务支出
其他共产党事务支出
一般行政管理事务
其他共产党事务支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
未归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗
公务员医疗补助
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、社会保障和就业支出
三、医疗卫生与计划生育支出
四、住房保障支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
一般公共服务支出
其他共产党事务支出
一般行政管理事务
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
未归口管理的行政单位离退休
医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗
公务员医疗补助
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目名称
本年支出合计
工资福利支出
& 基本工资
& 津贴补贴
&社会保障缴费
& 绩效工资
& 其他工资福利支出
商品和服务支出
& 工会经费
& 公务用车运行维护费
对个人和家庭的补助
& 购房补贴
& 其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
& 国内贷款
& 产权参股
& 其他贷款转贷及产权参股支出
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2015年度预算数
2015年度决算数
公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费
公务用车 购置费
公务用车 运行费
公务用车 购置费
公务用车 运行费
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
上年结转和结余
年末结转和结余
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
政法委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分： 政法委2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计957.9万元。
1．财政拨款收入867.08万元，为忻城县财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入90.71万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如维稳工作经费及13-14年平安奖金。
5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余70.41万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
&& （二）支出总计973.84万元。包括：
1．一般公共服务（类）926.36万元：主要用于支付行政运行518.91万元、一般行政管理事务340.65万元、其他共产党事务支出66.8万元
2．社会保障和就业（类）33.68万元：主要用于政法委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）5.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）8.25万元：主要用于政法委行政单位医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出。
5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余54.36万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
&政法委 2015 年度一般公共预算支出907.04万元，其中：基本支出566.38万元，项目支出340.65万元。
1．一般公共服务（类）859.57万元：主要用于支付行政运行518.91万元、一般行政管理事务340.65万元。
2．社会保障和就业（类）33.68万元：主要用于政法委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）5.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）8.25万元：主要用于政法委行政单位医疗保险、公务员医疗补助等方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
政法委2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出566.38万元，其中：人员经费440.84万元，主要包括：基本工资39.88万元、津贴补贴32.9万元、奖金17.49万元、社会保障缴费8.25万元、其他工资福利支出342.31万元；公用经费86.41万元，主要包括：办公费79.4万元、差旅费2.22万元、电费0.8万元、邮电费1.06万元、工会经费1.07万元、公务用车运行维护费1.12万元；对个人和家庭的补助39.13万元，其中：离休费9.31万元、退休费24.26万元、购房补贴5.54万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.91万元；公务接待费支出决算1.94万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出&0万元。全年使用财政拨款安排本单位机关、0 个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出7.91万元。其中：
公务用车购置支出&&0万元。
公务用车运行支出&&7.91 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展& 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，本单位局机关、1 &个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2辆，全年运行费支出7.91万元，平均每辆3.955万元。
（三）公务接待费支出1.94万元, 国内公务接待批次43次，人次205次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。县政法委三公经费2015年度预算数为19.12万元，2015年度决算数为9.85万元，决算数少于预算数。&
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出7.91万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少4.19万元，降低34.6%。主要原因是车辆回收县政府，开支减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，（本单位）共组织对4个项目进行了绩效评价（其中①对影响社会政治稳定事件进行评价；②对群体性事件的评价；③对群众安全感的评价；④对社会治安防控体系建设的评价），涉及一般公共预算当年财政拨款340.65万元，占年初预算的100%,2013年-2014年度建设平安广西活动先进县。
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南宁市邕宁区人民法院2015年部门决算（修订稿）
作者：邕宁区法院 发布时间：日 15:28 文章出处：南宁市邕宁区人民法院
第一部分：南宁市邕宁区人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市邕宁区人民法院2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：南宁市邕宁区人民法院2015年度部门决算情况说明
一、年度收入支出决算总体情况。
二、年度一般公共预算支出决算情况。
三、年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：南宁市邕宁区人民法院概况
一、主要职能
南宁市邕宁区人民法院成立于日，其前身是南宁市邕宁县人民法院。主要负责本城区内的审判刑事案件、民事案件和行政案件；执行法院生效的法律文书及法律规定应当由法院执行的其他生效法律文书等；进行法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法和法律。
二、部门决算单位构成
2015年度，本部门决算汇编户数共1个，即南宁市邕宁区人民法院。
第二部分：南宁市邕宁区人民法院2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
一、财政拨款
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、公共安全支出
五、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
年末结转与结余
表二：收入决算表
单位：万元
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
公共安全支出
一般行政事务管理
其他法院支出
其他司法支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
表三：支出决算表
单位：万元
本年支出合计
上缴上级支出
对附属单位补助支出
公共安全支出
一般行政事务管理
其他法院支出
其他司法支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、教育支出
四、公共安全支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
本年收入合计
本年支出合计
年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
公共安全支出
其他司法支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
经济分类科目名称
本年支出合计
工资福利支出
其他工资福利支出
商品和服务支出
维修(护)费
被装购置费
公务用车运行维护费
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2015年度预算数
2015年度决算数
公务用车购置及运行费
公务用车购置及运行费
公务用车 购置费
公务用车 运行费
公务用车 购置费
公务用车 运行费
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
上年结转和结余
年末结转和结余
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
本院政府性基金预算财政拨款无收入,也没有安排支出本表无数据。
第三部分：邕宁区人民法院2015年度部门决算情况说明
一、年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2577.62万元。
1．财政拨款收入1950.07万元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入167.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：利息收入、计生执法经费等。
3．上年结转和结余460.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要是政法转移支付资金和计生执法经费结转结余。
（二）支出总计2577.62万元。包括：
．公共安全支出1889.48万元：主要用于人员经费、日常运行开支、审判、执行支出和审判综合楼建设经费。
2．社会保障和就业（类）285.91万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．年末结转和结余402.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要是政法转移支付资金和计生执法经费结转结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
2015年度一般公共预算支出1963.39万元，其中：基本支出1057.26万元，项目支出906.12万元。
（一）公共安全支出1677.47万元,其中行政运行支出771.35万元,主要反映在编干警人员工资及日常运行经费支出;案件审判支出118.76万元,反映案件审判过程中发生的办公费、印刷费、人民陪审员劳务费等各项费用；案件执行147.78万元，反映案件审判过程中发生的办公费、差旅费、交通费等各项费用；两庭建设636.58万元，反映本院审判综合楼建设经费。
（二）司法支出3万元，反映2015年度司法救助金支出。
（三）社会保障和就业支出285.91万元，其中归口管理的行政单位离退休支出285.91万元，反映本院离退休人员支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
本院2015年度无政府性基金支出
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1057.26万元，其中：人员经费958.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他工资福利支出（聘用人员工资）、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费98.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算32万元；公务接待费无支出。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费无支出。
（二）公务用车购置及运行费支出32万元。其中：
公务用车购置无支出。
公务用车运行支出32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展
业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，本院公务用车保有量为17辆，全年运行费支出32万元，平均每辆1.88万元。
（三）公务接待费无支出。
（四）“三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
因公出国境
公务用车购置
公务用车运行
公务接待费
2014年决算
2015年预算
2015年决算
2015年度“三公经费支出32万元,比2014年决算下降23.8%,节约2015年预算经费17.8%。“三公经费下降的主要原因是公务用车运行支出的减少。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出98.58万元，比2014年增加31万元，增长46%。主要原因是：本院搬迁至新审判综合楼后办公及审判法庭开支增加。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额58.85万元，其中：政府采购货物支出3.87万元，政府采购服务支出54.98万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至日，本部门共有车辆17辆，其中一般公务用车10辆、一般执法执勤用车7辆。
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