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风险分析表
风险评价的目的 风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减 危害，控制风险目的。 风险评价组织 组 长： 副组长： 组 员： 风险评价程序 1、 组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。 从企业从事的活动， 使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行 危害识别。 2、确定风险评价范围 3、确定风险评价方法 4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、 作业活动等进行评价，划分风险等级 5、评价过程如下图所示:1有关安全法律， 法规要 求行业的设计规范技术标准 按生产流程的阶段风险评价准则公司的安全管理技术标准 公司的安全生产方针目标：合同规定 按作用任务确定风险评价范围与目标按地理区域划分作业活动按生产/服务阶段按装置 作业环境中的不安全状态按部门 有害的作用环境危害辨识人的不安全行为 管理上的缺陷评价风险轻微或略小的风险（＜４） 可接受（４－８）重大风险（15-16）确定是否可接受风险中等（９－１２）巨大风险（20-25）立刻应采取的行动／控制措施指定风险控制计划实施期限立即或近期整改 两年内治理有条件有经费 时治理 评审控制计划的适宜性2风险评价范围 通过全公司存在的危害形式和存在的场所， 确定本企业风险评价的重点部位、 关键装 置、作业活动。见下表 风险评价的重点部位、关键装置、作业活动 序号 1 2 3 4 5 6 风险评价方法 从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA） 、安全检查表分析 法（SCL）和预危险性分析法（PHA） 。 1、工作危害分析法（JHA） 工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳 入特定的作业，在 JHA 分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找 出做这项工作的最安全途径。这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分 解。 工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。 2、安全检查表分析法（SCL） 安全检查表分析法是基于经验的方法。 由分析人员列出一些项目， 识别与一般工艺设备 和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确 定检查项目。并以提 问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表， 以便进行检查或评审。 安全检查表分析可 用于对物质、设备或操作规程的分析。 安全检查表分析法（SCL）较适用于关键装置的风险评价。 3、预危险性分析法（PHA） 预危险性分析法是在项目发展的初期， 特别是在概念或设计的开始阶段， 对系统存在危 害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。 预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。 预危险性分析法（PHA）较适用于重点部位（岗位）的风险评价。 产品 重点部位 关键装置 作业活动 备注3风险评价准则 根据事件发生的可能性（见 1） 、事故后果严重性（见 2）的判断准则，来确定各重点部 位、关键装置、作业活动发生事件的可能性（L）和事故后果严重性（S） ，由下式计算风险 度（R） ： 风险度（R）＝发生事件的可能性（L）×事故后果严重性（S） 根据风险等级判定准则（见表 3） ，来确定该重点部位（或关键装置、作业活动）的风险 等级。并根据表 3 的准则，采取相应的控制措施，达到消减危害、控制风险的目的。 表 1. 事件发生的可能性（L）判断准则 等 级 (分值） 5 4 3 2 1 标 准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ，或在正常情 况下经常发生此类事故或事件 危害的发生不易被发现，现场没有检测系统，也未作任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或 控制措施不当，或危害常发生，或在预期情况下发生 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易 被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经发生此类事故或事件，或在异常情况下发生过 类似事故或事件 危害一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有防范控制措施并能有效执行，或过去偶尔发生过 危险事故或事件 有充分、有效的防范、监测、保护、控制措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不 可能发生事故或事件表 2. 事故后果严重性（S）判断准则 财产损 等级 法律、法规及其他要求 人员伤亡 失（万 (分值） 元） 5 4 3 2 1违反法律、法规和标准 潜在违反法律、 法规和标准 不符合上级公司或行业的 安全方针、制度、规定等 不符合公司的安全操作程 序、规定 完全符合 死亡 丧失劳动能力 截肢、骨拆、听 力损失、慢性病 轻微受伤，间歇 不舒服 无伤亡 ＞50 ＞25 ＞10 ＜10 无损失停 工公司形象重大国际国内影响 行业内、省内影响 地区影响 公司及周边影响 形象没有受损部分装置 （＞2 套） 或设备停工 2 套装置停工，或 设备停工 1 套装置停工，或 设备停工 受影响不大，几乎 不停工 没有停工表 3. 风险度（R）判定准则及控制措施 风险度（R）20-25 15-16 9-12等级巨大风险 重大风险 中 等应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进 措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定 期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟 通 可考虑建立操作规程，作业指导书但需要定期检 查 无需采用控制措施，但需要保存记录实施期限立 刻立即或近期整改 2 年内治理 有条件、有经费时治理4-8＜4可 接 受 轻微或可忽略 的风险4风险控制措施 1 根据风险评价的结果，落实风险控制措施，规定整改期限和整改 措施，将风险降低到可接受程度，并确定优先控制的顺序，预防事故的发生。 2 选择的控制措施应包括： a.工程技术措施 b.管理措施 c.教育措施 d.个体防护措施等 3 凡评价确定属重大风险的，应进行记录、存档，并填报公司安全部门备案、跟踪督查。 中等以上风险等级控制措施落实一览表序号 风险评价名称 风险等级 （最高风险 度） 中等（12） 改进/控制措施 仓库管理人员要进一步培 训，严格执行规章制度，严 格按照动火管理制度 1、定期检查线路、开关 2、 危化品分类、分区堆放 3、与 其他建筑物保持足够的安全 距离 4、加强巡检 落实 情况 完成 时间 落实 责任人 控制效果 （整改后风险等级）1仓库 (PHA)可接受2危化品出入库 （JHA）中等（12）可接受3 4 5 6 7 8 9生产车间 (PHA)中等（12） 中等 中等 中等 中等 中等 中等可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受5办公楼管理（JHA）记录表 部门：行政部 分析人： 审核人： 序 号 1 工作步骤 办 公 用 品、用具 管理 危害及潜在事件 办公用品用具配备不 齐全、有缺陷，办公 桌、文件柜、微机、 饮水机摆放位置不合 理，文件柜顶部摆放 物品过高、超重 2 文件资料 管理 文件、资料未做到分 类管理，摆放混乱、 丢失未建立文件资料 的原始登记记录、信 件资料未标识、作废 文件、有效文件混淆 不清 3 安全用电 管理 线路布局不规范、老 化、裸露、无过墙护 线胶套，未安漏电保 护器、闸刀、开关缺 盖少帽，保险丝不规 范，用铁丝、铜丝代 人 身 伤 亡、财产 损失大于 或等于 1 万元，公 司形象受 有安全检查制度， 2 但偶尔不按要求 检查，有操作规 程，但偶尔不执 行，员工胜任，但 偶尔出差错， 有有 4 8 可接 受 财产一般 不发生， 员 工 胜 任，但偶 尔出差错 有操作规程， 但偶 尔不执行， 员工胜 任但偶尔出差错， 有有效防范措施 2 3 6 可接 受 主要后果 一般不发 生，员工 胜任，但 偶尔出差 错 工作任务:办公楼管理 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日 现有安全控制措 施 曾经发生， 有操作 规程， 但偶尔不执 行，员工胜任，但 偶尔出差错， 有有 效防范措施 L 2 S 2 R 4 风险 等级 可接 受 改进/控 制措施6替，违规使用大功率 电器或用电炉取暖 4 消防器材 管理 未配备消防器材或配 备数量不够，消防器 材过期失效，未指定 专人管理登记挂牌， 消防器材缺陷，消防 器材位置摆放不合 理，办公楼工作人员 不会使用消防器材， 未按要求配备，安全 标志牌或标牌设置位 置不合理 5 环境卫生 管理 环境卫生状况差，办 公室、楼道、楼梯内 纸屑、垃圾、灰尘随 处可见，楼梯扶手灰 尘堆积，厕所未定期 消毒， 打扫、 有异味、 堵塞 6 基础设施 管理 空调、供电线路规格 型号不符合要求、线 接零效果差、线路与 电器连接不良造成打损 人身伤亡 财产损失 大于或等 公司形象 受损效防范措施 有安全检查制度， 2 但偶尔不按要求 检查，有操作规 行，员工胜任，但 偶尔出差错， 有有 效防范措施 4 8 可接 受于 1 万元， 程 ， 但 偶 尔 不 执人 身 伤 害，公司 形象受损有安全检查制度， 2 但偶尔不按要求 检查，有操作规 程，但偶尔不执 行，员工胜任，但 偶尔出差错， 有有 效防范措施36可接 受人 身 伤 害，财产 或等于 1 万元有安全检查制度， 2 但偶尔不按要求 检查，有操作规 程，但偶尔不执 行，员工胜任，但48可接 受路老化、 裸露、 接地、 损 失 大 于7火、 漏电保护器失灵、 开机前未按规定项目 检查、运行过程出现 异常未及时发现或发 现后采取措施不当， 噪声震动影响环境 7 日常管理 机关工作人员未执行 公司管理制度（违犯 拆卸消防器材、到基 层检查指导工作违章 指挥）酒后上岗、上 班期间抽烟、衣冠不 整、 穿拖鞋、 穿背心、 短裤上班， 工作散漫， 办公楼值班人员责任 心不强，出入登记不 严格，管理人员未做 到定期对办公设施的 检查，发现问题处理 不及时 人 身 伤 害，公司偶尔出差错， 有有 效防范措施有安全检查制度， 2 但偶尔不按要求 检查，有操作规 程，但偶尔不执 行，员工胜任，但 偶尔出差错， 有有 效防范措施36可接 受安全用电、 随意挪动、 形象受损结论：风险度为 4-8 ，办公楼管理风险等级为可接受风险的。8仓库 (PHA) 记录表部门：生产部 分析人： 审核人：序 号 危害区域：仓库 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日原因 1、气温较高； 天气干燥 2、遇火种 3、撞击、静 火灾 1 爆炸 危险 电等产生火 灾 4、电器设施 未选用防爆 型，电路老化 5、雷击、暴 雨、洪水、地 震等 2 中毒 危险 1、有毒物料 泄漏； 中毒造成 人员伤亡 1、 设置排气设施， 2 3 6 操作人员 要进一步 火灾、爆 炸，造成 人员伤亡 及建筑物 损害 主要后果 现有安全控制措 施 1、加强设备、 管道的维护检修； 2、禁用产生火 花的器具； 3、严禁烟火； 4、采取有效的 防雷、 防静电接地 措施； 5、设置可燃气 体浓度自动检测 报警装置； 6、严格执行岗 位安全操作规程。 L 3 2 2 2 S 3 4 4 4 R 9 8 8 8 中 等 3 2 4 4 12 8 改进/控制 措施 仓库管理 人员要进 一步培训， 严格执行 规章制度， 严格按照 动火管理 制度92、环境通风 不良； 3、作业人员 未穿戴个人 劳动防护用 品或个人劳 动防护不当。加强通风； 2、为作业人员发 放 必 要的 劳 动防 护用品，并监督、 指 导 作业 人 员正 确 使 用个 人 劳动 防护用品； 3、严格执行岗位 2 4 8 安全操作规程 1、采用合格的包 装物 2、作业人员必须 佩 戴 必要 的 劳动 人员伤害 保护用品。 （如防 护 目 镜、 防 尘口 罩、防护帽） 。 3、严格遵守操作 安全规程。 3 4 12 2 3 6可 接 受 的培训， 严格 执行规章 制度1、有机颜料、 无机颜料、填 充料包装装 置因选材不 3 粉尘 当或破损，造 成物料泄漏。 2、未配置必 要的防护用 具。操作人员 中 等 要进一步 培训， 严格 执行规章 制度结论：风险度为 6-12，仓库风险等级为中等危化品出入库（JHA）记录表部门：生产部 分析人： 工作任务：危化品出入库 分析日期：2010 年 4 月 20 日10审核人：序号 工作 程序 危害及潜在事件 危化品离地面过高 1 危化品入库、 搬运 危化品过重、手推车上 摆放不整齐 危化品码放过高、操作 者离地地面太高 线路老化、照明灯具不 防爆、环境湿度过小 危化品包装材料损坏 危化品离地面过高 4 危化品出库、 搬运 危化品过重、手推车上 摆放不整齐审核日期：2010 年 10 月 20 日主要后果 危化品泄漏、砸伤 L 2 S 2 R 4 风险等级 可接受 现有控制措施 1.单人装卸车的危化品重量不超 标 2.现场配备有紧急救援设备 3. 专人监护 4.配备有防护用品 1.单人装卸车的危化品重量不超 标 2.现场配备有紧急救援设备 3. 专人监护 4.配备有防护用品 1.码放严禁超高 2.配备有防护用 品 3.配备有紧急救援设备 1.线路穿管保护 2.配置有应急救 援设备 3.足够的泄压面积 4.库房 材料采用二级耐火材料墙体 5.设 置有防雷设施 1.配置有应急救援设备 2.定期检 查 3.配备有防护用品 1.单人搬运的危化品重量不超标 2.现场配备有紧急救援设备 3.专 人监护 4.配备有防护用品 1.单人搬运的危化品重量不超标 2.现场配备有紧急救援设备 3.专 人监护 4.配备有防护用品 改进/控制措施危化品泄漏、碰伤 危化品摔落、 砸伤、 泄漏， 人员摔伤224可接受2危化品码放326可接受火灾、爆炸、腐蚀3412中等3危化品管理1.定期检查线路、开关 2.危 化品分类、分区堆放 3.与其 他建筑物保持足够的安全距 离 4.加强巡检泄漏、中毒、腐蚀 危化品泄漏、 砸伤、 中毒、 腐蚀 危化品泄漏、 碰伤、 中毒、 腐蚀3 22 26 4可接受 可接受224可接受结论：风险度为 4-12，产品出入库风险等级为中等的生产车间 (PHA) 记录表序号 危害 原因 主要后果 现有安全控制措施 L S R 风 险 等 级 改进/控制 措施111火灾爆炸危险一、可燃爆物质溶剂、涂料泄露， 1、故障泄漏 (1).罐、器、管线等破损、泄漏；(2) 罐、器、 管线等连接处泄漏， 泵破裂或转动设备密封处泄 漏；(3). 罐、器、管线等因加工、材质、焊接 等质量不好或安装不当而泄漏；(4). 罐、器、 管线连接处泄漏；(5).撞击或人为损坏造成容 器、管道泄漏，以及罐、器等超装溢出；(6). 由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成设备破 裂泄漏。 2、运行泄漏 (1).超温、超压造成破裂、泄漏；(2).安全附件 失灵、 损坏或操作不当； (3).进出料配比、 料量、 速度不当造成失控导致容器、 管道等破裂、 泄漏； (4).物料在容器、 管道或其它贮存体中自聚、 破 物料跑损、人 裂、泄漏； (5).转动部件不洁而摩擦产生高温 员伤亡、 停产、 及高温物件遇易燃物品。 造成严重经济 二、 易燃易爆物蒸汽压达爆炸极限； 易燃易爆物 损失 料泄漏；易燃物质遇明火；存在点火源、静点、 高温物体等引发能量。 1、明火 (1)..火星飞溅；(2)..违章动火；(3)..外来人 员带入火种； (4)..物质过热引发； (5)..点火吸 烟；(6)..他处火灾蔓延； (7)..其它火源。 2、火花 (1)..金属撞击 （带钉皮鞋、 工具碰撞等） (2).. ； 电气火花；(3)..线路老化或受到损坏，引燃绝 缘层；(4).短路电弧；(5)..静电；(6)..雷击； (7)..进入车辆未戴阻火器等（一般要禁止驶 入）；(8)..手机、BP 机火花，焊、割、打磨产 生火花等。一、控制与消除火源 1．严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋、不带 阻火器车辆进入易燃易爆区；2．严格执 行动火证制度，并加强防范措施；3．易 燃易爆场所一律使用防爆性电气设备； 4．严禁钢性工具敲击、抛掷，不使用发 火工具；5．按标准装置避雷设施，并定 期检查；6．严格执行防静电措施；7．加 强门卫， 严禁机动车辆进入火灾、 爆炸危 险区；8．运送物料的机动车辆必须配戴 完好的阻火器， 正确行驶， 不能发生任何 故障和车祸；9．转动设备部位要保持清 洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；10．周 围居民点在一定范围内不能燃放烟花爆 竹。 二、严格控制设备及其安装质量 1．罐、器、管线质量；2．容器、管道及 其仪表要定期检验、检测、试压；3．对 设备、管线、泵、阀、报警器监测仪表定 期检、保、修；4．设备及电气按规范和 标准安装， 定期检修， 保证完好状态； 易 5． 燃易爆物挥发、 散落场所的高温部件须隔 热、密闭措施； 三、加强管理、严格工艺，防止易燃、易 爆物料的跑、冒、滴、漏 1．区内根据&170 号公约&和危险化学品 安全管理条例张贴作业场所危险化学品 安全标志； 2．杜绝&三违&（违章作业、违章指挥、 违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参 数发生变化； 3．坚持巡回检查，发现问题及时处理， 如防护墙、管线保温、防腐、联锁仪表、 消防及救护设施是否完好？罐、 器、 管线2510中等严格执行规 章制度，严 格按照作业 管理制度122中毒、窒息危 险一、 有毒物料 （如溶剂等） 泄漏； 窒息性气体 （如 氮气等）；检修、抢修作业时接触有毒或窒息性 物料。 1．生产过程中的主要有毒有害物料：溶剂等发 生泄漏； 2． 泄漏原因如&火灾、 爆炸&触发事件中&1.故障 泄漏和 2.运行泄漏&等方面； 3．检修、维修、抢修时，蒸馏塔、精馏塔、罐、 器、 阀等中的有毒有害物料未彻底清洗干净； 管、 4． 窒息性或毒性气体的泄漏量较大， 且有积聚； 5．在容器内作业时缺氧 物料跑损、人 二、有毒物料超过容许浓度； 员中毒窒息 毒物摄入体内； 缺氧 1．毒物及窒息性物质浓度超标； 2．通风不良； 3．缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预 防方法的知识； 4．不清楚泄漏物料的种类，应急处理不当； 5．在有毒现场无相应的防毒过滤器、面具、空 气呼吸器以及其它有关的防护用品； 6．因故未戴防护用品； 7．防护用品选型不当或使用不当；等有否泄漏？消防通道、地沟是否畅通； 4．检修时做好隔离、清空、通风，在监 护下进行动火等作业； 5．加强培训、教育、考核工作，经常性 检查有否违章、违纪现象； 6．防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、 漏； 7．严防车辆撞坏管线、管架桥等设施； 四、安全设施保持齐全、完好； 8．安全设施（包括消防设施、监控装置 等）保持齐全完好 1．严格控制设备及其安装质量，消除泄 漏的可能性与&火灾、爆炸&防范措施中& 2.严格控制设备及其安装质量； 3.防止易 燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏；4.加强 管理、严格工艺；5.安全设施保持齐全、 完好&等各项相同； 2．严防车辆行驶时撞坏管线、管架桥、 其它设备； 3．泄漏后应采取相应措施： ①查明泄漏源点，切断相关阀门，消除 泄漏源，及时报告； ②如泄漏量大，应疏散有关人员至安全 处。 4．定期检修、维护保养，保持设备完好； 检修时， 彻底清洗干净并检测有毒有害物 质浓度氧含量， 合格后方可作业； 作业时， 穿戴劳动防护用品， 有人监护并有抢救后 备措施； 5．要有应急预案，抢救时勿忘正确使用 防毒过滤器、 氧气呼吸器及其它劳动防护 用品； 6．组织管理措施 ①加强检查、 检测有毒有害物质有否跑、2510中等操作人员要 进一步培 训，严格执 行规章制度138．救护不当； 9．在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护3触电一、漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 1．设备漏电； 2．安全距离不够（如用电设备及检修的安全距 离）； 3．绝缘损坏、老化； 4．保护接地、接零不当； 5．手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6．防护用品和工具质量缺陷或使用不当； 7．雷击 二、人体接触带电体；安全距离不够，引起电击 穿；通过人体的电流时间超过 50mA/S；设备外 人员伤亡、引 壳带电 发二次事故 1．手及人体其它部位、随身金属物品触及带电 体， 或因空气潮湿， 安全距离不够， 造成电击穿； 2．电气设备漏电、绝缘损坏，如电焊机无良好 保护措施，外壳漏电、接线端子裸露、更换电焊 条时人触及焊钳或焊接变压器一次、 二次绕组损 坏， 利用金属结构、 管线或其它金属物作焊接回 路等； 3．电气设备金属外壳接地不良； 4．防护用品、电动工具验收、检验、更新程序 有缺陷； 5．防护用品、电动工具使用方法不当；冒、滴、漏； ②教育、 培训职工掌握有关毒物的毒性， 预防中毒、 窒息的方法及其急救法， 建立 毒物周知卡； ③要求职工严格遵守各种规章制度、操 作规程； ④设立危险、有毒、窒息性标志； ⑤设立事故柜，配备相应的急救药品、 器材； ⑥培训相关人员对中毒、窒息、灼烫等 的急救处理能力。 1．电气绝缘等级要与使用电压、环境动 作条件相符，并定期检查、检测、维护、 维修、保持完好状态； 2．采用遮拦、护罩、箱匣等防护措施， 防止人体接触带电体； 3．所有漏电设备及其检修作业要有安全 距离； 4．严格按标准要求对电气设备做好保护 接地和三相接零； 5．金属容器或有除空间内作业，宜用 12 伏电设备，并有监护； 6．电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期 检测漏电， 电焊作业者穿戴防护用品， 注 意夏季防触电，有监护和应急措施； 7．根据作业场所特点正确选择Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ类手持电动工具， 确保安全可靠， 并根 据要求严格执行安全操作规程； 8．建立、健全并严格执行电气安全规章 制度和电气操作规程； 9．坚持对员工的电气安全操作和急救方 法的培训、教育； 10． 定期进行电气安全检查， 严禁&三违&； 11．对防雷措施进行定期检查、检测，保2510中等操作人员要 进一步培 训，严格执 行规章制度146．电工违章作业或非电工违章操作； 7．雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）持完好、可靠状态； 12．制定并执行电气设备使用、保管、检 验、维修、更新程序； 13．特种气设备执行培训、持证上岗，专 人使用制度； 14．按制度对强电线路加强管理、巡查、 检修。4机械伤害一、绞、割、碾、碰、挤、戳，伤及人体 1．在生产检查、维修设备时，不注意而被碰、 割、戳、碾、挤等； 2．衣物等被绞入转动设备； 3．旋转、往复、滑动物体撞击伤人； 4．突出的机械部分、毛坯及工具设备边缘毛刺 或锋利处碰划伤 二、人体碰到转动、移动等运动物体 1．工作时注意力不集中； 2．劳动防护用品未正确穿戴； 3．违章作业 各类泵、电机等噪声 1．作业人员在泵等噪声强度大的场所作业；蒸 汽等带压物料泄漏或排空 2．缺乏个体防护用品（护耳器等） 3．装置没有减振、降噪设施； 4．减振、降噪设施无效； 5．未戴个体护耳器；①因故、或故意不戴护耳 器；②无护耳器； 6．护耳器无效；①选型不当；②使用不当；③ 护耳器已经失效 原料粉尘 1．作业人员在处于粉尘场所作业 2．可能存在干燥粉尘被风刮起，造成粉尘飞扬 的情况，从而产生粉尘危害； 3．缺乏个体防护用品（防尘口罩等）造成设备损 坏、人体伤害1．工作时注意力要集中，要注意观察； 2．正确穿戴好劳动防护用品； 3．作业过程中严格遵守操作规程； 4．设备转动部分设置防护罩（如外露轴 等）； 5． 危险运动部位的周围应设置防护栅栏； 6．机器设备要定期检查、检修，保证其 完好状态339中等操作人员要 进 一 步 培 训，严格执 行规章制度5噪声危害听力损伤1．采取隔声、吸声、消声等降噪措施； 2．设置减振、声阻尼等装置； 3．佩戴适宜的护耳器； 4． 实行时间防护， 即事先做好充分准备， 尽量减少不必要的停留时间236可接 受6粉尘危害人体伤害1．增加抑尘设施； 2． 加强劳动防护防护用品的选用、 佩戴； 3．进行职业健康体检248可接 受153．装置没有减、降粉尘设施； 4．减、降粉尘设施无效； 5．运、推、装粉尘物料等操作过程中有粉尘泄 漏；通风不良。 结论：风险度为 6-10，车间的风险等级为中等的车间安全管理风险评价(SCL)记录表 部门：生产部 分析人： 审核人：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查项目 现场检查 现场作业检查 现场动火检查 检查消防、气防设 施 劳动保护 工业卫生 检查有关安全台帐 对车间有关隐患进 行记录 及时填写安全台帐工作任务：车间安全管理 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日检查标准 符合现场管理标准及岗位责任 制落实情况 符合作业条件 符合作业条件 定期、按标准检查 执行有毒物品作业场所劳动保 护条例 执行国家职业病防治法 定时、按标准填写 及时、按标准填写 及时填写设备台帐 未达到标准的主要后果 不能及时发现、处理隐患 引起事故 引起事故 不能及时正确地掌握消防气 防器材完好状况 引起事故或人身伤害 引起事故或人身伤害 不能及时发现设备隐患及异 常、掌握现场安全生产动态 不能对设备隐患进行有效地 处理 不能正确地反映设备状况 现有安全控制措施 严格执行安全管理制度和车间 管理人员职责 严格执行施工、作业管理办法 严格执行施工、作业管理办法 定期检查、记录 定期检查、自我约束 定期检查、自我约束 定期检查、记录 定期检查、记录 定期检查、记录 L 2 3 3 2 3 3 2 2 2 S 3 3 3 4 2 2 2 2 2 R 6 9 9 8 6 6 4 4 4 风险等级 可接受 中等 中等 可接受 可接受 可接受 轻微或可忽 略的风险 轻微或可忽 略的风险 轻微或可忽 略的风险 改进/控制措施结论：风险度为 4-9 ，车间安全管理风险等级为中等的。车间工艺管理风险评价(SCL)记录表 部门：生产部 工作任务：工艺管理16分析人： 审核人：序号 1 2 3 4 6 7 检查项目 现场检查 现场作业检查 现场动火检查 检查有关工艺记录 对车间有关隐患进 行记录 制定各种工艺处理 方案分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日检查标准 符合现场管理标准 符合作业条件 符合作业条件 定时、按标准填写 及时、按标准填写 正确、及时地制定和填写 未达到标准的主要后果 不能及时发现、处理隐患 引起事故 引起事故 不能及时了解设备使用、制度执 行情况 不能对设备隐患进行有效地处理 容易造成设备损坏或生产事故 现有安全控制措施 设备点检、巡检制度 车间管理人员职责 严格执行施工、作业管理办法 严格执行施工、作业管理办法 定期检查、记录 定期检查、记录 严格执行岗位职责 L 2 3 3 2 2 2 S 3 3 3 4 2 3 R 6 9 9 8 4 6 风险等级 可接受 中等 中等 可接受 可接受 可接受 改进/控制措施结论：风险度为 4-9，车间工艺管理风险等级为中等的。17车间开车风险评价(SCL)记录表部门：生产部 分析人： 审核人：序 号工作任务： 开 车 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日日工作步骤 危害因素 潜在危害/事故 L S R 风险 等级 现有控制措施 1、作业前认真检查 管道、阀门等设备。 2、操作人员进行安 1 检查管 道、阀门 管道破裂、阀 门损坏 泄露 2 4 8 可接 受 全、技能培训。 3、正确穿戴了防护 用品。 4、制定了正确的操 作规程。 5、选用有资质厂家 生产的质量合格产 品 检查供 水、供电 设备 1、作业前认真检查 出现停供等故 障 影响后续正常 生产 2 4 8 可接 受 供水、保暖管道、供 电线路等设备。 2、操作人员进行安期： 18全、技能培训。 2 3、制定了正确的操 作规程。 1、作业前认真检查 供水、保暖管道、供 电线路等设备。 2、操作人员进行安 发生事故 3 4 12 中等 全、技能培训。 3、正确穿戴了防护 用品。 4、制定了正确的操 作规程。 5、制定应急预案。 1、操作人员进行安 4 检查设备 有杂物 影响产品质量 2 4 8 可接 受 全、技能培训。 2、制定了正确的操 作规程。 3、定期清洗。 1、 选用有资质厂家 生产的质量合格 检查电器 5 仪表等指 示器 工作不正常 影响生产 2 4 8 可接 受 产品、 定期检测。 2、作业前认真检查 仪表 3、操作人员进行安 全、技能培训。194、制定了正确的操 作规程。1、 选用有资质厂家 影响生产 2 3 6 可接 受 生产的质量合格 产品。 2、 定期对安全附件 进行检测。 1、 正确穿戴了防护 6 检查安全 附件 测量不准确、 损坏 发生事故 3 4 12 中等 用品。 2、 操作人员进行安 全、技能培训。 3、 严格执行操作规 程。 4、 配备有应急救援 器材。 5、 选用有资质厂家 生产的质量合格 产品。 6、 定期对安全附件 进行检测。 7 检查作业 场所 作业场所杂乱 影响生产 2 3 6 可接 受 1、 作 业 前 进 行 打 扫。202、 专人负责。 1、 选用有资质厂家 生产的质量合格 产品。 影响生产 2 3 6 可接 受 2、 定期对开关、阀 门进行检测。 3、 操作人员进行安 全、技能培训。 4、 严格执行操作规 程。 1、 正确穿戴了防护 按次序开 启开关 顺序错误 用品。 2、 操作人员进行安 全、技能培训。 3、 严格执行操作规 程。 发生事故 3 4 12 中等 4、 配备有应急救援 器材。 5、 选用有资质厂家 生产的质量合格 产品。 6、 定期对开关、阀 门进行检测。 未开启 影响生产 2 3 6 可接 受 1、 选用有资质厂家 生产的质量合格821产品。 2、 定期对安全附件 进行检测。结论：风险度为 6-12，车间开车风险等级为中等的。22车间停车风险评价(SCL)记录表部门：生产部 分析人： 审核人：序 号 1工作任务： 停 车 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日工作步骤 危害因素 潜在危害/事故 L S R 风险 等级 可接 受 现有控制措施 1、操作人员进行安 检查物料 情况 存有大量物料 浪费物料、影响 下次生产 2 3 6 全、技能培训。 2、制定了正确的操 作规程。 1、作业前认真检查 检查管 线、料缸 2 管线破裂、料 缸损坏 泄露 2 4 8 可接 受日期： 管线、料缸等设备。 2、操作人员进行安 全、技能培训。 3、正确穿戴了防护23用品。 4、制定了正确的操 作规程。 5、选用有资质厂家 生产的质量合格产 品 1、正确穿戴了防护 用品。 2、操作人员进行安 3 顺序错误 发生事故 3 4 12 中等 全、技能培训。 3、严格执行操作规 程。 4、配备有应急救援 按次序关 停开关 器材。 5、选用有资质厂家 生产的质量合格产 品。 1、操作人员进行安 全、技能培训。 未关停 设备空转、浪费 资源 2 3 6 可接 受 2、严格执行操作规 程。 3、定期对开关、阀 门进行检测。241、操作人员进行安 全、技能培训。 未整理 4 清洁整理 现场 可接 受 影响下次生产 2 3 6 可接 受 2、制定了正确的操 作规程。 3、制定奖惩管理规 定。 1、操作人员进行安 全、技能培训。 整理不完全 影响下次生产 2 3 6 2、制定了正确的操 作规程。 3、制定奖惩管理规 定。结论：风险度为 6-12，车间停车风险等级为中等的。25车间生产设施风险评价(SCL)记录表部门： 分析人： 设备名称：搅拌机 分析日期：2010 年 4 月 20 日26序号检查项目检查标准 表面无裂未达到标准的主 要后果设备损坏 设备损坏L S 3 2 2 2R 6 4风险 等级 可接 受 可接 受改进/控制措施 1. 1. 大修检查 大修检查补充控制 措施 每季度检 查一次 每季度检 查一次1基础纹 无明显沉 降1、 大修检查 2、 车间安全员 涂料泄露 2 5 10 中等 巡检 3、 选用有资质 厂家生产的 2 搅拌机 表面无裂 纹 可接 受 合格产品 1、 大修检查 2、 车间安全员 设备损坏 巡检 3、 选用有资质 厂家生产的 合格产品 1、 日常检查 3 附属指示仪器 有合格指 示仪器 影响产品质量 2 4 8 可接 受 2、 定期清洗、 更换 3、 选用有资质 2 3 627厂家生产的 合格产品 1、 日常检查、 更换 2、 选用有资质 厂家生产的 发生泄露、 火灾事 故 合格产品 3 4 12 中等 3、 正确穿戴防 护用品 4、 制定应急预 案 5、 有资质机构 定期检测。 1. 选用有资质 厂家生产的 合格产品 接管处无 裂纹 4 接管处 泄漏 2 4 8 可接 受 2. 日常检查 3. 正确穿戴防 护用品 4. 制定有应急 预案 1. 接管处无 泄漏 泄漏 2 4 8 可接 受 2. 选用有资质 厂家生产的 合格产品 车间安全员 1、 重 要 控 制 参 数 采 用 两 套 不 同 仪 器 指示。28每天巡检 3. 4. 正确穿戴防 护用品 制定有应急 预案 1、 大修检查 内部无裂 5 内部 纹 内部尘垢 达标 设备损坏 2 4 8 可接 受 可接 受 2、 选用有资质 厂家生产的 合格产品 影响正常生产 1、 大修检查 2、 定期清除 1、 选用有资质 厂家生产的 电流小于 220A 电机烧毁， 影响生 产 2 4 8 可接 受 合格产品。 2、 车间安全员 每天巡检 3、 制定有应急 6 电机 预案 1、 选用有资质 厂家生产的 各连锁点 完好 电机烧毁， 影响生 产 2 4 8 可接 受 合格产品。 2、 车间安全员 每天巡检 3、 制定有应急 预案 2 3 629审 核 人 ： 2010 年 10 月电机绝缘 性良好 电机烧毁， 影响生 产，人员触电 2 5 10 中等1、 选用有资质 厂家生产的 合格产品。 2、 车间安全员 每天巡检 3、 做好接地， 并 定 期 检 查。 4、 制定有应急 预案 电机温度 不高于规 定值 电机烧毁， 影响生 产 2 4 8 可接 受 1、 选用有资质 厂家生产的 合格产品。 2、 车间安全员 每天巡检 3、 制定有应急 预案审核日期： 20 日结论：风险度为 4-12，车间搅拌机风险等级为中等的。30车间生产设施风险评价(JHA)记录表部门：生产车间 分析人： 审核人：序 号设备名称：三辊机 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日工作 步骤 潜在事 件 机械损 坏 火灾、爆 炸、中 毒、窒息 火灾、爆 炸 现有的安全控制措 L 施 清洗三辊机、加料至合 适量、检查辊与辊之间 2 的杂物 开水至合适流量 1）开冷却水 2）开通风 扇区 3）加料适量减少 挥发面，防止跑、冒、 2 S 2 R 4 风险 等级 改进/控制 措施 制定操作规 可接 程，严格执 受 行规章制度 制定操作规 中等 程, 严格执 行规章制度 制定操作规 中等 程,全封闭 式操作1开机 前592研磨25931滴、漏,4)及时加入溶剂 1）开冷却水 2）开通风 中毒、窒 扇区 3）加料适量减少 2 息 挥发面，防止跑、冒、 滴、漏 触电事 故 触电事 故 机器损 坏 3 关机 其它事 故 机械伤 害 清扫工作环境、关水 禁止用铲刀或漆刷伸 向滚筒中清洗 2 检查控制控制面板的绝 缘性 检查控制控制面板的绝 缘性、关电 清洗三辊机 248制定操作规 中等 程,全封闭 式操作 中等 制定操作规 程, 严格执 行规章制度 制定操作规 程, 严格执 行规章制度 制定操作规 程, 严格执 行规章制度 制定操作规 程, 严格执 行规章制度 制定操作规 程, 严格执 行规章制度48248中等224中等24中等224中等评价结论: 风险度为 10，三辊机风险等级为中等32变压器室(PHA)记录表部门： 分析人： 审核人：序 危害 号设备名称： 变压器 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日原因 主要后 果 现有安全控制措施 L S R 风险等 改进/控制 级 措施1.电缆中间头制 1.经常检查、 定期检测电气设 作不良、压接头 备的保护接地、接零装置，保 不紧、接触电阻 证连接牢固，符合要求。不得 过大，长期运行 随便乱动或私自修理车间内 造成电缆头过热 的电器设备； 经常接触和使用 烧穿绝缘，或长 火灾、 的配电箱、 配电板、 闸刀开关、 期运行没有定期 爆炸， 按钮开关、插座、插销以及导 火灾 检修，检修不到 造成人 线等，必须保持完好，不得有 1 爆炸 位；导致电缆火 员伤亡 破损或将带电部分裸露。 2 危险 灾发生； 危及建 2.避雷设施应定期检测。 正确 2.电气设备选 筑物损 使用各种防静电防护用品。 型、缆线不合理 坏 3.防止电气火灾， 还要注意线 或质量不合格； 路电器负荷不能过高， 注意电 3.消防设施未配 气设备安装位置距易燃可燃 备、配备不足或 物不能太近， 注意电气设备运 损坏； 行是否异常，注意防潮等。 4.建筑物防雷设 4.爆炸性气体环境电气线路33510操作人员 要进一步 中等 培训，严格 执行规章 制度施不良； 5.人员安全意识 淡薄，违反操作 规程； 6.乱拉通讯电 缆，产生漏电或 短路。 7.变压器起火的选用安装、 电缆配线和钢管 配线应符合 GB50058-92 的要 求。1.在使用手电钻、 电砂轮等手 1.绝缘部件老化 持电动工具时， 必须安装漏电 损坏、 发生短路； 保护器， 工具导电外壳要进行 2.开关柜不符合 防护性接地或接零， 并要防止 “五防”要求； 移动工具时，导线被拉断。 3. 保 护 装 置 失 2..电气作业人员要遵守电工 灵； 作业安全操作规程， 坚持维护 4.人员安全意识 检修制度， 特别是高压检修工 淡薄，违反操作 造成人 2 触电 规程； 作的安全，必须坚持工作票、 2 员伤亡 工作监护等工作制度。 。避雷 5. 防 雷 设 施 失 设施应定期检测。 效。 3.对设备进行维修时， 一定要 6. 接 地p 漏 电 切断电源， 并在刀闸操作手柄 保安器p绝缘保 上悬挂“禁止合闸，有人工 护等防护措施不 完备 作”的警示牌。 7.不按规定穿戴 4.有触电危险的场所应设置 绝缘靴p绝缘手 明显的电气安全警示标志； 所510操作人员 要进一步 中等 培训，严格 执行规章 制度34有电气作业人员必须熟练掌 握触电急救方法。 5.高压设备无论带电与否， 值 班人员不得单人移开或越过 遮拦进行工作； 在高压设备或 大容量低压总盘上倒闸操作 及在带电设备附近工作时， 必 须由两人进行， 且由经验丰富 的人员担任监护。 1.绝缘不良，变 1.注意检查变压器绝缘情况， 压器铁芯叠装不 保证各部绝缘良好， 保证变压 良，芯片间绝缘 器额定电压与电源电压一致； 老化，引起铁损 要注意接线牢固，接地可靠； 增加，造成变压 2.防止变压器长期过负荷运 火灾、 器过热引发火 行， 加强对变压器各零部件的 爆炸， 灾； 检查、检修； 变压 造成人 2.螺栓松动、焊 3.要注意引线的安全距离， 防 3 器火 员伤亡 2 接不牢、分接开 止由于距离不够而在运行中 灾 危及建 关接点损坏等原 发生闪络,造成事故; 筑物损 因造成导线接触 4.防雷设施完善 , 并试验合 坏 不良，引起发热 格,中性点保护除氧化锌避雷 而温度升高，引 器外， 尚应加装水平棒间隙保 发火灾； 护； 3.防雷设施不完 5.防止套管进水受潮、 试验合 善，过电压引起 格，确保油位正常，套管外绝套等劳保用品 8.未执行工作票 和工作许可制 度，停送电不规 范 9.高压带电作业 10.单独作业， 无 人监护510操作人员 要进一步 中等 培训，严格 执行规章 制度35缘应满足防污闪要求； 6.防止线圈温度过高， 绝缘劣 化而烧损； 7.应定期采用红外测温技术 测量套管接头和变压器本体 有无局部过热现象并及时处 理； 8.应定期监测铁芯接地引下 线的环流，防止铁芯两点接 地。 评价结论: 风险度为 10，变压器风险等级为中等绝缘击穿； 4.分接开关接触 不良，烧损，不 定期进行试验检 修； 5.外部短路事故 引起绕组变形、 层间短路； 6.绝缘油劣化。配电房设备风险评价(SCL)记录表部门： 分析人： 审核人：序 号 1 检查项目 基础 检查标准 是否固定设备名称： 高压柜 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日未达标主要后 果 设备损坏、 电力 L 2 S 3 R 6 风险 等级 可接 改进/控制措 施 大修检查。 补充控制措 施 每季度检查36中断 无明显沉降 设备损坏 2 3 6受 可接 受 可接 受 大修检查。 1 日常检查。一次 每季度检查 一次2电缆进出 线无损坏、绝 缘效果良好触电、 电力中断2482 选用有资质 厂家生产的 合格产品。 1 选用有资质 厂家生产的 合格产品。 2 日常检查。 3 定期检修。 1 日常检查、 定期检修。 2 选用有资质 厂家生产的 合格产品。 1 日常检查。3开关外观无损坏不能正常工作248可接 受4显示仪表显示清楚、 有无异常不能正常工作248可接 受5接地线路无损坏、绝 缘效果良好触电、 电力中断248可接 受2 选用有资质 厂家生产的 合格产品。 1 日常检查。 2 选用有资质 厂家生产的 合格产品。6绝缘件稳固、绝缘 效果良好触电、 电力中断248可接 受371 日常检查。 7 连锁装置 正常工作 触电、 电力中断 2 4 8 可接 受 2 选用有资质 厂家生产的 合格产品。结论：风险度为 6-8，配电房高压柜风险等级为可接受的配电房设备风险评价(SCL)记录表部门： 分析人： 审核人：序 号设备名称：低压柜 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日检查项目 检查标准 是否固定 1 基础 无明显沉降 设备损坏 2 3 6 未达标主要后果 设备损坏、电力中断 L S R 2 3 6 风险 等级 可接 受 可接 受 可接 受 改进/控制措施 大修检查。 大修检查。 1 日常检查。 2 电缆进出 线 无损坏、 绝缘效 果良好 触电、电力中断 2 3 6 2 选用有资质厂 家生产的合格 产品。 补充控制 措施 每季度检 查一次 每季度检 查一次381 选用有资质厂 3 开关 外观无损坏 不能正常工作 2 4 8 可接 受 家生产的合格 产品。 2 日常检查。 3 定期检修。 1 日常检查、定 4 显示仪表 显示清楚、 有无 异常 不能正常工作 2 4 8 可接 受 期检修。 2 选用有资质厂 家生产的合格 产品。 1 日常检查。 5 接地线路 无损坏、 绝缘效 果良好 触电、电力中断 2 3 6 可接 受 2 选用有资质厂 家生产的合格 产品。 1 日常检查。 6 绝缘件 稳固、 绝缘效果 良好 触电、电力中断 2 3 6 可接 受 2 选用有资质厂 家生产的合格 产品。 可接 受 1 日常检查。 2 选用有资质厂 家生产的合格 产品。7连锁装置正常工作触电、电力中断2 4 8结论：风险度为 6-8，配电房低压柜风险等级为可接受的39立式砂磨机安全风险评价（SCL）部门：生产部 分析人： 审核人：序号设备名称：立式砂磨机 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日检查项目 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 改正控制 措施401基础2传动部件3机体4安全配件1、按《设备管理制度》要 1、基础紧固完 求检查设备情况。 整， 设备损坏，人员伤亡， 2、定期检查，有松动时， 1 2、地脚螺栓无 财产损失。 及时紧固，损坏时及时修 松动无断裂。 复。 1、按《设备管理制度》要 求检查设备情况。 螺栓齐全， 紧固 2、定期检查，在松动时及 设备损坏， 人员伤害 2 无松动 时紧固，损坏及时修复。 3、发现异常响声，及时检 查处理。 1、机身整洁， 主机及送料泵、 无级变速器 （调 频器） 等零部件 1、按《设备管理制度》要 完整齐全， 质量 求检查设备运行情况。 符合要求。 2、定期检查，在松动时及 2、各部件之间 设备损坏， 人员伤害 2 时紧固，损坏及时修复。 配合间隙符合 3、发现异常响声，及时检 要求。 查处理。 3、主轴表面光 滑， 无麻坑和锈 蚀。 4、无跑冒滴漏 1、电流表、温 1、每日巡检，发现损坏及 度 计 灵 敏 、 准 1、操作控制无依据造 时修复。 确。 成生产失控。 2 2、压力表按规定定期校 2、安全保险装 2、造成事故。 验。 置齐全可靠。3 33 63 64 8415设备运行6冷却系统7电机1、按《设备管理制度》要 求检查设备运行情况。 加强安全 2、油位不够，及时添加液 教育，不 1 压油。 2 5 断提高员 0 3、定期检测油质情况，不 工的操作 符合要求及时更换新油或 水平。 处理。 溶剂挥发严重， 造成环 1、按《设备管理制度》要 冷却水系统畅 境污染和人员中毒事 求检查冷却情况。 2 3 6 通无堵塞 故。 2、发现异常及时修复。 1、 电流不超标。 2、 轴承无异声。 1、安装自动保护装置。 3、电机防爆性 电机烧坏、 人身伤害甚 2、电气维修工巡回检查。 2 4 8 符合要求。 至造成火灾事故 3、操作人员严格按工艺规 4、传动部位防 程操作。 护装置完好。 1、运行平稳， 无杂音。 2、无及变速器 设备损坏，造成事故 调速灵活， 无泄 漏。结论:立式砂磨机的风险度为 3-10，风险等级为中等。卧式砂磨机安全风险评价（SCL）部门：生产部 分析人： 审核人：序号设备名称：卧式砂磨机 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日检查项目 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 改正控制 措施421基础2传动部件3机体4安全配件1、按《设备管理制度》要 1、基础紧固完 求检查设备情况。 整， 设备损坏，人员伤亡， 2、定期检查，有松动时， 1 2、地脚螺栓无 财产损失。 及时紧固，损坏时及时修 松动无断裂。 复。 1、按《设备管理制度》要 求检查设备情况。 螺栓齐全， 紧固 2、定期检查，在松动时及 设备损坏， 人员伤害 2 无松动 时紧固，损坏及时修复。 3、发现异常响声，及时检 查处理。 1、机身整洁， 主机及送料泵、 无级变速器 （调 频器） 等零部件 1、按《设备管理制度》要 完整齐全， 质量 求检查设备运行情况。 符合要求。 2、定期检查，在松动时及 2、各部件之间 设备损坏， 人员伤害 2 时紧固，损坏及时修复。 配合间隙符合 3、发现异常响声，及时检 要求。 查处理。 3、主轴表面光 滑， 无麻坑和锈 蚀。 4、无跑冒滴漏 1、电流表、温 1、每日巡检，发现损坏及 度 计 灵 敏 、 准 1、操作控制无依据造 时修复。 确。 成生产失控。 2 2、压力表按规定定期校 2、安全保险装 2、造成事故。 验。 置齐全可靠。3 33 63 64 8435设备运行6冷却系统7电机1、按《设备管理制度》要 求检查设备运行情况。 加强安全 2、油位不够，及时添加液 教育，不 1 压油。 2 5 断提高员 0 3、定期检测油质情况，不 工的操作 符合要求及时更换新油或 水平。 处理。 溶剂挥发严重， 造成环 1、按《设备管理制度》要 冷却水系统畅 境污染和人员中毒事 求检查冷却情况。 2 3 6 通无堵塞 故。 2、发现异常及时修复。 1、 电流不超标。 2、 轴承无异声。 1、安装自动保护装置。 3、电机防爆性 电机烧坏、 人身伤害甚 2、电气维修工巡回检查。 2 4 8 符合要求。 至造成火灾事故 3、操作人员严格按工艺规 4、传动部位防 程操作。 护装置完好。 1、运行平稳， 无杂音。 2、无及变速器 设备损坏，造成事故 调速灵活， 无泄 漏。结论:卧式砂磨机的风险度为 3-10，风险等级为中等。卧式球磨机安全风险评价（SCL）部门：生产部 分析人： 审核人：序号设备名称：卧式球磨机 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日检查项目 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 改正控制44措施 1、按《设备管理制度》要 1、基础紧固完 求检查设备情况。 整， 设备损坏，人员伤亡， 2、定期检查，有松动时， 1 2、地脚螺栓无 财产损失。 及时紧固，损坏时及时修 松动无断裂。 复。 1、按《设备管理制度》要 求检查设备情况。 螺栓齐全， 紧固 2、定期检查，在松动时及 设备损坏， 人员伤害 2 无松动 时紧固，损坏及时修复。 3、发现异常响声，及时检 查处理。 1、机身整洁， 主机及送料泵、 无级变速器 （调 频器） 等零部件 1、按《设备管理制度》要 完整齐全， 质量 求检查设备运行情况。 符合要求。 2、定期检查，在松动时及 2、各部件之间 设备损坏， 人员伤害 2 时紧固，损坏及时修复。 配合间隙符合 3、发现异常响声，及时检 要求。 查处理。 3、主轴表面光 滑， 无麻坑和锈 蚀。 4、无跑冒滴漏 1、电流表、温 1、每日巡检，发现损坏及 1、操作控制无依据造 度计灵敏、准 时修复。 成生产失控。 2 确。 2、压力表按规定定期校 2、造成事故。 2、安全保险装 验。1基础3 32传动部件3 63机体3 64安全配件4 845置齐全可靠。5设备运行6冷却系统7电机1、按《设备管理制度》要 1、运行平稳， 求检查设备运行情况。 加强安全 无杂音。 2、油位不够，及时添加液 教育，不 1 2、无及变速器 设备损坏，造成事故 压油。 2 5 断提高员 0 调速灵活， 无泄 3、定期检测油质情况，不 工的操作 漏。 符合要求及时更换新油或 水平。 处理。 溶剂挥发严重， 造成环 1、按《设备管理制度》要 冷却水系统畅 境污染和人员中毒事 求检查冷却情况。 2 3 6 通无堵塞 故。 2、发现异常及时修复。 1、 电流不超标。 2、 轴承无异声。 1、安装自动保护装置。 3、电机防爆性 电机烧坏、 人身伤害甚 2、电气维修工巡回检查。 2 4 8 符合要求。 至造成火灾事故 3、操作人员严格按工艺规 4、传动部位防 程操作。 护装置完好。结论: 卧式球磨机的风险度为 3-10，风险等级为中等。高速分散机安全风险评价（SCL）部门：生产部 分析人： 设备名称：高速分散机 分析日期：2010 年 4 月 20 日46审核人：审核日期：2010 年 10 月 20 日序号 检查项目 1 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 3 3 改正控 制措施 按 《设备管理制度》 要求检 基础 查， 有松动及时紧固， 损坏 1 及时修复 1、按《设备管理制度》要 求检查设备运行情况。 各部件连接螺栓齐 设备损坏， 人员伤 2、定期检查，在松动时及 传动部件 2 全、紧固，无松动。 害 时紧固，损坏及时修复。 3、发现异常响声，及时检 查处理。 1、机体整洁，各部 分零件完整齐全， 质量符合要求。 2、 各部件之间配合 1、按《设备管理制度》要 间隙符合要求。 求检查设备运行情况。 3、主轴表面光滑， 设备损坏， 人员伤 2、定期检查，在松动时及 机体 2 无麻坑和锈蚀。 害 时紧固，损坏及时修复。 4、 液压系统管路安 3、发现异常响声，及时检 装各部件连接螺栓 查处理。 齐全、紧固，无松 动符合规定。 5、无跑冒滴漏。 1、电流表、压力表 1、 操作控制无依据 1、每日巡检，发现损坏及 安全配件 灵敏准确。 造成生产失控。 时修复。 2 2、防护罩完好。 2、造成事故。 2、 压力表按规定定期校验。 1、基础坚固完整， 2、 地脚螺栓无松动 设备损坏 无断裂。23 633 643 647561、运行平稳，无杂 1、按《设备管理制度》要 音。 求检查设备运行情况。 2、润滑良好，油路 2、油位不够，及时添加液 设备损坏，造成事 设备运行 畅通，油位、油质 压油。 2 3 6 故 符合要求。 3、定期检测油质情况，不 3、 轴承部位温升正 符合要求及时更换新油或 常。 处理。 1、电流不超标。 2、轴承无异声。 1、安装自动保护装置。 电机烧坏、人身伤 3、 电机防爆性符合 2、电气维修工巡回检查。 电机 害甚至造成火灾事 2 4 8 要求。 3、操作人员严格按工艺规 故 4、 传动部位防护装 程操作。 置完好。 接地 设备接地完好 人员触电 接地每年检查一次 1 5 57结论：高速分散机的风险度为 3-8，风险等级为可接受。台式分散机安全风险评价（SCL）部门：生产部 分析人： 审核人： 设备名称：台式分散机 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日48序号 检查项目 1 基础检查标准未达标主要后果现有控制措施L S R 3 3改正控 制措施2345按 《设备管理制度》 要求检 查， 有松动及时紧固， 损坏 1 及时修复 1、按《设备管理制度》要 求检查设备运行情况。 各部件连接螺栓齐 设备损坏， 人员伤 2、定期检查，在松动时及 传动部件 2 全、紧固，无松动。 害 时紧固，损坏及时修复。 3、发现异常响声，及时检 查处理。 1、机体整洁，各部 分零件完整齐全， 质量符合要求。 2、 各部件之间配合 1、按《设备管理制度》要 间隙符合要求。 求检查设备运行情况。 3、主轴表面光滑， 设备损坏， 人员伤 2、定期检查，在松动时及 机体 2 无麻坑和锈蚀。 害 时紧固，损坏及时修复。 4、 液压系统管路安 3、发现异常响声，及时检 装各部件连接螺栓 查处理。 齐全、紧固，无松 动符合规定。 5、无跑冒滴漏。 1、电流表、压力表 1、 操作控制无依据 1、每日巡检，发现损坏及 安全配件 灵敏准确。 造成生产失控。 时修复。 2 2、防护罩完好。 2、造成事故。 2、 压力表按规定定期校验。 1、运行平稳，无杂 1、按《设备管理制度》要 音。 设备损坏，造成事 求检查设备运行情况。 设备运行 2 2、润滑良好，油路 故 2、油位不够，及时添加液 畅通，油位、油质 压油。491、基础坚固完整， 2、 地脚螺栓无松动 设备损坏 无断裂。3 63 63 63 6符合要求。 3、 轴承部位温升正 常。3、定期检测油质情况，不 符合要求及时更换新油或 处理。6电机1、电流不超标。 2、轴承无异声。 1、安装自动保护装置。 电机烧坏、人身伤 3、 电机防爆性符合 2、电气维修工巡回检查。 害甚至造成火灾事 2 4 8 要求。 3、操作人员严格按工艺规 故 4、 传动部位防护装 程操作。 置完好。 设备接地完好 人员触电 接地每年检查一次 1 5 57接地结论：高速分散机的风险度为 3-8，风险等级为可接受。50投料缸安全风险评价（SCL）部门：生产部 分析人： 审核人： 设备名称：投料缸 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日序 检查项目 号 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 改正控 制措施 1、吊耳焊接完好。 1、按《设备管理制度》要求 2、 承重梁表面无裂 设 备 损 坏 ，人 员 伤 检查设备情况。 1 基础 纹。 1 3 3 亡，财产损失。 2、定期检查，有松动时，及 3、 固定螺栓无松动 时紧固，损坏时及时修复。 无断裂。 1、锁紧螺母应紧 传动部件 固，无松动。 1、按《设备管理制度》要求 各联接螺 2、六角块完好， 无 检查设备的运行情况。 设备损坏， 人员伤 2 检、六角 老化。 2、定期检查，加固修理。 2 3 6 害 块轴承轴 3、轴承温度正常。 3、发现异常响声，及时检查 完好情况 4、主轴表面光滑， 处理。 无麻坑和锈蚀。 1、材质、规格符合 标准。 引起泄漏中毒， 造成 1、按《设备管理制度》要求 管道、阀 3 2、 无振动、 无泄漏、 产 损 失 和环 境 污 巡检。 财 2 4 8 门 无堵塞。 染事故。 2、发现异常及时修复 3、阀门开关完好。514电机1、电流不超标。 2、轴承无异声。 1、安装自动保护装置。 3、 电机防爆性符合 电机烧坏、 人身伤害 2、电气维修工巡回检查。 2 5 10 要求。 甚至造成火灾事故 3、操作人员严格按工艺规程 4、 传动部位防护装 操作。 置完好。结论:投料缸的风险度为 3-10，风险等级为中等。空气缓冲罐安全风险评价（SCL）部门：生产部 分析人： 设备名称：空气缓冲罐 分析日期：2010 年 4 月 20 日52审核人：审核日期：2010 年 10 月 20 日序号 检查项目 1 罐体 检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 改正控制 措施1、无腐蚀减薄。 耐压不够爆炸，造成 1、按规定定期报检。 2、 法兰、 螺栓无 1 5 5 人员伤亡、财产损失。 发现泄漏和损坏及时修复。 2、 严重锈蚀。 2 4 821、到压起跳。 超压不起跳，引起爆 1、按规定定期报检。 安全阀 2、自动复位。 炸 2、加强维护保养。 3、无堵塞。 安全配件 压力表灵敏准确 操作控制无依据发生 按规定定期校验。 事故32 4 853结论：空气缓冲罐的风险度为 5-8，风险等级为可接受。电工检修(JHA)记录表部门： 分析人： 审核人：序 号 1工作任务: 电工检修 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日工作项目 检修各种 配电盘 危害 后 果 现有安全 控制措施 严格执行 程》 漏电 支架损坏 引起人员死亡 引起人员伤亡 严格执行 《操作规 程》 严格执行 漏电 引起人员死亡 《操作规 2 程》 4 8 可接 受 2 2 4 3 8 6 可接 受 L S R 风险 等级 可接 受 改进/控 制措施 管理人员 巡查 管理人员 巡查 管理人员 巡查漏电引起人员死亡《操作规 2482检修线路3检修电气 设备54检修时与 4 供电部门 未协调 5 电工未戴 防护用品 触电 引起人员死亡 触电 引起人员死亡严格执行 《操作规 2 程》 机修工安 全教育 2 4 8 4 8 可接 受 可接 受管理人员 巡查 管理人员 巡查结论：风险度为 4-8 ，风险等级为可接受风险。检修工作(JHA)记录表部门： 工作任务: 检修工作55分析人： 审核人：序 号 1分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日工作项目 危 害 主要后果 泄漏引起人员中 毒、伤残 泄漏引起人员伤 残 泄漏引起人员伤 残 泄漏引起人员伤 残 泄漏引起人员伤 残 现有安全控 制措施 严格执行 程》 严格执行 《操作规 2 程》 严格执行 《操作规 2 程》 严格执行 《操作规 2 程》 严格执行 《操作规 2 程》 3 6 4 8 4 8 4 8 L S R 风险 等级 改进/控 制措施检修各种 泵内残液未 泵 排尽 阀门内残液 未排尽 管道内残液未 排尽 设备内残液未 排尽 操作工误操 作《操作规 248可 接 管理人员 受 巡查2检修阀门可 接 管理人员 受 巡查3检修管道可 接 管理人员 受 巡查4检修设备 检修时附可 接 管理人员 受 巡查5近设备、 管 道泄漏可 接 管理人员 受 巡查56机修工未 6 戴 防 护 用 发生事故 品 残引 起 人 员 伤 机修工安全 教育248可 接 管理人员 受 巡查结论：风险度为 4-8 ，检修工作风险等级为可接受风险。电焊作业（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序号 01工作任务：电焊作业 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日工作步骤 办理作业 原因 不熟悉作业 主要后果 现有安全控制 措施 L 1 S 2 R 2 风险等 级 轻微或 改进/ 控制措 施爆炸、着火 有相关作业规57票证点的情况 无监护人 中毒定，执行较好 2 2 1 2 5 2 4 10 2可忽略 的风险 可接受 中等 轻微或 可忽略 的风险 轻微或 可忽略 的风险 轻微或 可忽略 的风险 可接受02电源线及 电缆连接有相关作业规 定，执行较好 焊机护壳、 护 有相关作业规 触电 盖缺损 定，执行较好 作业前进行检 电源线、 电缆 短路、触电 查，发现问题 缺损 能及时处理 连线接触不 良 设备发热、 有相关作业规 损坏 定，执行较好 设备损坏质 有相关作业规 量事故 定，执行较好 有相关作业规 烫伤、灼伤 定，但有时执 行不较好 有相关作业规 定，但有时执 行不较好13303焊接作业无证上岗 不使用劳动 保护用品 现场金属杂 物引致导线 头与焊机外 壳或铁心相 连122224漏电224可接受结论：风险度为 2-10，电焊作业风险等级为中等风险。58风焊作业（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序 号 01工作任务：风焊作业 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日工作 步骤 办理 作业 票证 危害 主要后果 现有安全控制 措施 有相关作业规 定，执行较好 有相关作业规 定，执行较好 有相关作业规 定，执行较好 作业前进行检 L S 1 2 2 1 2 2 4 2 R 2 4 8 2 风险等级 轻微或可 忽略的风 险 可接受 可接受 轻微或可 改进/控 制措施1、 不熟悉作 爆炸、着 业点的情况 火 2、 无监护人 中毒气瓶、 泄露、着 02 焊枪 1、 连接不严 火 连接 2、 导管破损 泄露、着59火 3、 氧气瓶与 爆炸、着 乙炔瓶间隔 火 距离太近 4、 乙炔气瓶 卧放 5、 压力表损 坏 爆炸查，发现问题能 及时处理 有相关作业规 定，执行较好 有相关作业规 定，执行较好 1 3 3122忽略的风 险 轻微或可 忽略的风 险 轻微或可 忽略的风 险 可接受有相关作业规 着火 定，但有时执行 2 不较好 有相关作业规 爆炸、着 6、 滚动气瓶 定，但有时执行 2 火 不较好 03 焊接 作业 设备损坏 1、 无证上岗 质量事故 有相关作业规 定，执行较好 124510可接受 轻微或可 忽略的风 险 可接受22有相关作业规 2、 不使用劳 烫伤、灼 定，但有时执行 2 动保护用品 伤 不较好 结论：风险度为 2-10 ，风焊作业风险等级为中等风险。2460修理阀门泄露(JHA)记录表部门：维修岗 分析人： 审核人：序 号工作任务： 修理阀门泄露 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日工作步 骤 原因 主要后 果 现有安全控制措施 1、操作人员进行安全、 技能培训。 1 关停总 阀门 关闭不 严、阀门 损坏 造成泄 露、 影响 维修 2、制定了并执行了正确 的操作规程。 3、选用有资质厂家生产 的质量合格的称量设 备。 1、操作人员进行安全、 技能培训。 视情况 使用盲 板 盲板损 坏 造成泄 露、 影响 维修 2、制定了并执行了正确 的操作规程。 3、选用有资质厂家生产 的质量合格的称量设 备。 更换垫 片 使用机 械设备 工具伤 人 1、操作人员进行安全、 技能培训。61LSR风险 等级改进/控 制措施236可接 受236可接 受236可接 受2、制定了并执行了正确 2 的操作规程。 3、正确穿戴了防护用品 1、操作人员进行安全、 周围环 境复杂 技能培训。 摔倒 2、制定了并执行了正确 的操作规程。 3、正确穿戴了防护用品 1、操作人员进行安全、 清理场 4 地 周围环 境复杂 碰伤、 摔 倒 技能培训。 2、制定了并执行了正确 的操作规程。 3、正确穿戴了防护用品 2 3 6 可接 受 2 3 6 可接 受结论：风险度为 6，修理阀门泄露风险等级为可接受的更换保养阀门、垫子等作业（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人： 工作任务：更换保养阀门、垫子等作业 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日62序 号工作步骤原因主要后果现有安全控制措施 穿戴劳动保护、防 护用品 戴安全帽、有专人 负责检查 检修前检查检修工 具 检修前熟悉任务 确认相连容器、管 线可以检修 熟悉作业现场L S R 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 3 3 2 2 4 1 3 3 2 2 4 2 2 4风险登 记 可接受 可接受 可接受 可接受 轻微或 可忽略 的风险 可接受 轻微或 可忽略 的风险 可接受 可接受 可接受改 进 / 控制措 施1检修准备 工作未穿戴劳动 造成人身伤 保护、防护用 害 品 造成人身伤 未戴安全帽 害 未检查检修 造成人身伤 工具 害 检修任务不 造成人身伤 清楚 害 未确认相连 着火、 爆炸， 容器、管线可 人身伤害 以检修 对作业现场 造成人身伤 不熟悉 害 法兰垫子加 偏 工具脱手 高处抛物 DN50 以下法 兰未加静电检修作业着火、 爆炸， 严格施工质量、检 人身伤害 修安全规程 造成人身伤 害 造成人身伤 害 着火、 爆炸， 人身伤害 抓紧工具 严禁高处抛物2轻油气线 DN50 以下 2 2 4 新加阀门、更换垫63跨接 搬阀门脱手片要加或恢复静电 跨接 2 2 4 2 2 4 2 2 4 可接受 可接受3工作验收造成人身伤 抓牢阀门 害 法 兰 螺 丝 上 着火、 爆炸， 严格施工质量 偏 人身伤害 未 检 查 检 修 造成人身伤 质量 害，设备损 专人检查检修质量 坏结论：风险度为 3-4 ，更换保养阀门、垫子等作业风险等级为可接受风险。检查设备（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序 号 1工作任务：检查设备 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日工作步 骤 准备工 作 原因 未穿戴劳动保护 用品 主要后果 造成人身伤 害 现有安全控制 措施 穿戴好劳动保 护用品 L 2 S 2 R 4 风险 等级 可接 受 改进/控 制措施64没戴安全帽 无安全作业票进 入设备内 无安全作业票高 处检查 设备内未检测 进入设备内无人 监护 2 现场检 查设备 人员滑倒 高处未不系安全 带 在梯子上作业， 无人扶梯子 平台、梯子滑及 脚下踏空滑落造成人身伤 害 造成人身伤 害、中毒 造成人身伤 害 造成人身伤 害、中毒 造成人身伤 害、中毒 造成人身伤 害 造成人身伤 害 造成人身伤 害 造成人身伤 害进入施工现场 要戴好安全帽 办理设备内安 全作业票 办理高处安全 作业票 检测设备内气 体 设专人监护 站稳、抓牢 高处作业系安 全带 专人扶梯子2 2 2 22 2 2 24 4 4 4可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 轻微 或可 忽略 的风 险2 2 2 22 2 2 34 4 4 6清理作业现场 及集中注意力133结论：风险度为 3-6，检查设备风险等级为可接受风险。65高处作业（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序 号工作任务：高处作业 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日工作步骤 原因 未穿戴劳动保护用 品 主要后果 造成人身 伤害 造成人身 伤害 造成人身 伤害 造成人身 伤害 现有安全控制 措施 穿戴好劳动保 护用品 进入施工现场 要戴好安全帽 不适合高处的 人员严禁登高 检修安全规程 L 2 S 2 R 4 风险 改进/控 等级 制措施 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受准备工 1 作未办理高处安全作 业证 不适合高处的人员 登高 现场环境和施工未 按安全要求 2 2 41 22 22 466脚手架不牢靠或不 按规定搭设造成人身 伤害脚手架要牢靠 按规定搭设2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 24 4 4 4 4 4 4可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受不系安全带、不戴 造成人身 系好安全带、戴 安全帽 伤害 好安全帽 在梯子上作业，无 造成人身 专人扶梯子 人扶梯子 伤害 2 施工作 平台、梯子滑及脚 造成人身 清理作业现场 下踏空滑落 伤害 及集中注意力 业 交叉作业无防护措 造成人身 检修安全规程 施 伤害 高处工具脱落或投 造成人身 严禁工具脱落 掷工具 伤害 或投掷工具 未栓好安全带，高 造成人身 安全带要高挂 挂低用, 伤害 低用, 结论：风险度为 2-4，高处作业风险等级为可接受风险。67动火作业（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序 号 工作 步骤工作任务：动火作业 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日原因 动火设备未处理 主要后果 着火、爆炸 现有安全控制 措施 清洗置换、 安全 隔离 L 2 2 2 2 2 2 2 S 2 2 2 2 2 2 2 R 4 4 4 4 4 4 4 风险 等级 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 改进/ 控制措 施1作业 前准 备动火作业周围地沟、 火灾、 爆炸、 封堵地沟， 清理 窨井没封堵、 易燃杂 人员伤害。 杂物 物没清理。 严禁动火 分析不合格 着火、爆炸 作业票超期 着火、爆炸 检查作业票动火前没检查电、 气 动火前检查电、 着火、爆炸 焊工具 气焊工具 劳保护品穿戴不齐 烫伤 穿戴好劳动保 全。 护用品 作业现场周围有易 清理作业现场 着火、爆炸 燃易爆物品 周围的易燃易68五级风以上 不正确接电焊机或 不按规定接地线。 焊渣迸溅着火、爆炸爆物品 严禁动火2 22 24 4可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接消防器材不到位监护人不到位 2 动火 作业 现场监火人不熟悉 现场 氧气瓶与乙炔瓶间 距5 米 两气瓶与动火地点 均距10 米 临时电线使用不当触电、人员 正确使用电焊 伤害、财产 机 损失 着火、 爆炸。 动 火 作 业 周 围 地沟、 窨井用石 棉布封堵、 易燃 杂物清理干净。 不能及时灭 消 防 器 材 要 到 火，造成事 位 故扩大。 出现事故不 动 火 现 场 要 有 能及时处 专人监护 置，造成事 故扩大。 熟悉现场 着火、爆炸 氧气瓶与乙炔 瓶间距5 米 两气瓶与动火 着火、爆炸 地点均距10 米 触电伤害 严格接电 着火、爆炸2362362362 2 2 22 2 2 24 4 4 469动火扩大范围 检查 验收 动火完后未清理现 场 设备未试3严禁扩大动火 范围 动火完后清理 着火、爆炸 现场 试设备 着火、爆炸 着火、爆炸2 2 22 2 34 4 6受 可接 受 可接 受 可接 受结论：风险度为 4-6，动火作业风险等级为可接受风险。70电器维修保养（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序 号工作任务：电器维修保养 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日工作步骤 原因 碰、 砸伤头部 1 佩带劳 保用品 安全帽脱落 不按规定穿 戴防护品 主要后果 造成人身伤 害 碰伤 人员伤害、 诱发火灾 现有安全控 制措施 戴好安全帽 扣好安全扣 按规定穿戴 防护品 L 2 2 2 S 2 3 3 R 4 6 6 风险等 级 可接受 可接受 可接受 改进/控 制措施71不按规定穿 绝缘鞋 手套污油多 设备带电 2 设备断电触电 损坏皮肤、 污染电器 触电未悬挂停电 触电 指示牌 机械故障 工作现场地 面滑 野蛮拆装 使用工具不 合适 人员伤害 摔倒 损坏配件 损坏配件 人员伤害诱 发火灾 诱发火灾爆 炸 人员砸伤、 碰伤 砸伤按规定穿绝 缘鞋 定期发放劳 保用品，使用 防腐手套 确认断电后 施工 悬挂停电指 示牌 按有关操作 规程操作 地面防滑 加强责任心 加强责任心 仔细拆装 正确使用工 具 工具设备放 置得当 按有关操作 规程操作2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受3电器维修拆装不当 使用工具不 当 工具设备放 置不当 扳手滑落72现场杂乱 4 试机 无关人员多人员伤害 人员伤害清理现场 请出无关人 员2 22 24 4可接受 可接受结论：风险度为 4-6，电器维修保养风险等级为可接受风险。设备内作业（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序 号 工作步 骤工作任务：设备内作业 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日原因 设备未处理或处理 不合格 电源没有效切断 未加盲板 未办理设备内安全 作业证 主要后果 火灾、爆炸 触电 中毒 人员伤害 人员伤害 中毒窒息73现有安全控制 措施 设备处理合格 有效切断电源 该加盲板的一 定要加 签字要齐全 对施工人员进 行安全交底 检测合格后方L 1 2 2 2 2 2S 5 2 2 2 2 2R 5 4 4 4 4 41安全隔 绝、清 洗置换2 3办作业 未对施工人员进行 证 安全交底 通风 达不到通风条件， 进风险 等级 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接改进/控 制措施入塔内作业。 周围作业环境不良 劳保用品穿戴不全 无人监护， 不采取措 施，擅自进入 不明情况冒然进入 不按照票证规定的 时间施工，延时。 不置换分析盲目进 入 人员伤害 人员伤害 人员伤害 人员伤害 发生意外事 故人员伤害 人员伤害， 财产损失可进入 清理施工现场 穿戴好劳动保 护用品 专人监护 设备内安全作 业规程 严格按票证时 间施工 设备内安全作 业规程 化验分析合格 后， 方可进入塔 内施工。 设备内安全作 业规程 配漏电保护器 严禁高处抛物 放稳、拿牢 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受457定时监 化验分析不合格， 冒 中毒，人员 控 然进入塔内施工 伤害 使用照明行灯不符 合规定要求， 线路绝 触电，人员 缘不好。 伤害 照明、 防护措 施 电动工具漏电 触电 随意从高处向下抛 物。 人员伤害 交叉作 设备内作业， 工具放 业 置不稳或者把持不 人员伤害2362 2 2 22 2 2 24 4 4 474牢，造成脱落。 工作完后未清理现 场 人员伤害， 设备损失 工作完后清理 现场 2 2 4 可接 受结论：风险度为 4-5，设备内作业风险等级为可接受风险。75维修机泵（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序 号 工作步 骤工作任务：维修机泵 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日原因 主要后果 现有安全控制 措施 L S R 风险 等级 改进/控 制措施76未穿劳动保护用 品、戴安全帽1造成人身伤害 造成人身伤害 造成人身伤 害、设备损坏 造成人身伤害 造成人身伤害 造成人身伤害准备工 未检查施工工具 作 工作任务不明确 泵未放空、卸压 轻油气机泵未使用 防爆工具 使用工具不合理 野蛮拆装 维修机泵未停电， 维修作 挂牌 业 工具滑脱 拆装不当 设备零件拆卸及摆 放不合理 检查不仔细 工作现场地面有油穿戴好劳动保 1 2 护用品、安全 帽 检修前检查施 2 2 工工具 明确工作任务 泵放空卸压 使用防爆工具 1 2 2 2 2 22 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接2使用合适的工 2 2 具 造 成 人 身 伤 检修安全规程 1 2 害、设备损坏 触电伤害 维修机泵要停 2 2 电，挂牌 碰伤、砸伤 检修安全规程 2 2 设备损坏 设备损坏 检修安全规程 2 2零件拆卸及摆 2 2 放要合理 仔细检查 及时清理油污 1 2 2 2损坏设备 摔伤77污 维修质量差3及地面防滑 损坏设备 检修安全规程 1 2 2 4受 可接 受 可接 受维修完后未及时恢 人员伤害， 及时恢复安全 2 2 复安全保护装置 保护装置 结论：风险度为 4-5，维修机泵风险等级为可接受风险。验收设备改造（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序 号 工作 步骤 原因 未穿劳动保护 用品、戴安全 帽 未进行安全教 育工作任务：设备改造 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日主要后果 造成人身伤 害 现有安全控制措 施 穿戴好劳动保护 用品、安全帽 L S R 风险 等级 可接 受 可接 受 改进/控 制措施准备 工作1224造 成 人 身 伤 动土安全规定、 害、 设备损坏 有专人负责22478未检查施工工 具 工作任务不明 确 无票作业 施工负责人未 对施工人员现 场交底 施工项目有遗 漏 2 施工 作业 野蛮施工 施工人员发现 异常未及时通 知岗位人员 超范围施工 工作现场地面 滑 清理 施工质量差 现场、 未检查或有遗 验收 漏项目造 成 人 身 伤 施工前检查施工 2 害、 设备损坏 工具 造 成 人 身 伤 明确施工任务 2 害、 设备损坏 造 成 人 身 伤 施工前开具各种 2 害、 设备损坏 作业票 施工负责人要对 造成人身伤 施工人员现场交 2 害、 设备损坏 底 不能保证正 负责项目人员在 2 常生产需要 施工完毕后检查 造 成 人 身 伤 动土安全规定 2 害、 设备损坏 发现异常及时联 造成人身伤 系岗位人员，迅 2 害 速撤离现场 造 成 人 身 伤 动土安全规定 2 害、 设备损坏 摔伤 清理施工现场 2 损坏设备 影响生产 动土安全规定 认真细致检查 2 22 2 3 224 4 6 44可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受 可接 受3 2 2 2 3 26 4 4 4 6 4379结论：风险度为 4-6，设备改造风险等级为可接受风险。接、拆临时电缆线（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序 号工作任务：接、拆临时电缆线 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日工作步骤 原因 未戴安全帽 主要后果 碰伤 现有安全控制 L 措施 戴好安全帽 2 S 2 2 2 2 3 2 R 4 4 4 4 6 4 风 险 改进/控 等级 制措施 可 接 受 可 接 受 可 接 受 可 接 受 可 接 受 可 接 受不按规定穿戴 人员伤害 佩 戴 劳 防护品 1 保用品 不按规定穿绝 触电 缘鞋 未开电气安全 人员伤害 作业证 设备带电 2 设备断电 触电按规定穿戴防 2 护品 按规定穿绝缘 2 鞋 开电气安全作 2 业证 有关安全规定 有关安全规定 2 2未悬挂停电指 触电 示牌80无关人员多 野蛮拆装 3人员伤害无关人员禁止 2 进入施工现场 2 2 2 22 2 2 3 2 3 2 34 4 4 6 4 6 4 6电缆施工损 坏 配 加强责任心 件、触电 使用工具不合 损 坏 配 使用合适工具 适 件、触电 拆装不当 触电 仔细拆装 正确使用工具使用工具不当 触电 车间未设监护 人员伤害 人 现场杂乱 4 送、断电 施工质量差 损坏设备 人员伤害施工时车间有 2 关人员监护 清理现场， 无关 人员禁止进入 2 现场 维修管理制度 2可 受 可 受 可 受 可 受 可 受 可 受接 接 接 接 接 接可 接 受 可 接 受结论：风险度为 4-6，接、拆临时电缆线风险等级为可接受风险。81处理电缆沟等盖板（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序 号 工作 步骤工作任务：处理电缆沟等盖板 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日原因 未穿戴劳动保 护用品 准备 工作 未戴安全帽 未检查施工工 具 施工任务不清 楚 对施工现场不 熟悉 施 工 工具脱手 搬盖板时脱手 踩滑 主 要 后 果 造成人身伤 害 造成人身伤 害 造成人身伤 害 造成人身伤 害 造成人身伤 害 砸伤 砸伤 现有安全控制措 施 穿戴劳动保护用 品 戴好安全帽，专 人负责检查 专人检查施工工 具 有派工单 专人熟悉施工现 场 抓牢 抓牢 L 2 2 2 2 2 2 2 2 S 2 2 2 2 2 2 2 3 R 4 4 4 4 4 4 4 6 风险等 级 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 改进/控 制措施12造 成 人 身 伤 站稳，集中注意 害 力823工作 验收现场有蒸汽放 烫伤 熟悉施工现场 空 未检查施工质 造成人身伤 施工规定 量 害， 设备损害 施工现场未清 理 人员伤害 工作完后料净场 地清2 2 12 2 24 4 2可接受 可接受 轻微或 可忽略 的风险结论：风险度为 2-6，处理电缆沟等盖板风险等级为可接受风险。拆除管线、设备（JHA）记录表部门： 分析人： 工作任务：拆除管线、设备 分析日期：2010 年 4 月 20 日83审核人：序 号 工作步 骤审核日期：2010 年 10 月 20 日原因 主要后果 现有安全控 制措施 L S 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 R 4 6 4 4 4 4 4 6 4 4 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 风险等 级 可接受 可接受 可接受 2 2 2 2 2 2 2 2 改进/控制 措施1未穿劳动保护 造成人身伤害 用品、戴安全帽 造成人身伤害、 准备工 无票作业 着火 作 工作任务不明 造成人身伤害、 确 设备损坏 与车间区域负 责人联系不畅 高处作业未系 安全带 野蛮拆除 设备损坏 造成人身伤害穿好劳动保 2 护用品、戴 办理安全作 安全帽 2 业票 明确工作任 务 有专人负责 联系2拆除作 业人员滑倒 高处抛物 拆除不当 现场未设监护 人高处作业系 安全带 造成人身伤害、 检修安全规 设备损坏 程 造成人身伤害 施工集中注 意力 砸伤 严禁高处抛 物 造成人身伤害、 专人负责 设备损坏 造成人身伤害、 现场设监护 设备损坏 人84管线滑落砸伤栓牢管线23 2 26 4 4可接受 可接受 可接受仔细检查 2 拆除不仔细 损坏设备 工作现场地面 摔倒 地面防滑 2 滑 结论：风险度为 4-6，拆除管线、设备风险等级为可接受风险。临时用电作业（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序 号 1 工作 步骤 接、工作任务：临时用电作业 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日原因 未穿戴好劳动保 护、防护用品 主要后果 触电 现有安全控制措 施 L S 2 R 4 风险 等级 可接 受 改进/控 制措施穿戴好劳动保护、 2 防护用品85拆电 作业未办理临时用电 安全作业证造成人身 伤害办理临时用电安 全作业证122轻微 或可 忽略 的风 险 轻微 或可 忽略 的风 险 可接 受安装临时用电线 路人员无电工作 业证 安装未执行电气 施工安装规范 在防爆场所使用 的临时用电设 备、线路未采取 防爆措施 临时用配电盘不 符合要求 未正确接电焊机 或不按规定接地 线。 移动电动工具未 接漏电保护器触电要持电工作业证 作业1222施工 作业安装应严格执行 2 电气施工安装规 范，并接地良好 在防爆场所使用 的临时用电设备、 线路应达到相应 火灾、 爆炸 2 的防爆等级，并采 取相应的防爆措 施 造成人身 临时用配电盘要 2 伤害 符合要求 触电 造成人身 伤害 触电 要正确接电焊机 2 或按规定接地线。 移动工具、手持式 2 电动工具应一机862424可接 受2 2 24 4 4可接 受 可接 受 可接 受一闸一保护 临时用电线路架 空高度不够 造成人身 伤害 临时用电线路架 空高度装置内不 2 低于 2.5 米，道路 不低于 5 米 临时用电设备和 线路容量、负荷要 1 符合要求 可接 受 轻微 或可 忽略 的风 险 轻微 或可 忽略 的风 险 可接 受 可接 受24临时用电设备和 线路容量、负荷 不符合要求造成人身 伤害22任意增加用电负 荷 使用临时用电设 备时未设监护人损害设备严禁任意增加用 电负荷或私自向 其他单位转供电 设监护人 监护人要坚守岗 位122造成人身 伤害 造成人身 伤害2 22 24 4结论：风险度为 2-4，临时用电作业风险等级为可接受风险。8788清洗设备（JHA）记录表部门： 分析人： 审核人：序 号 工作 步骤工作任务：清洗设备 分析日期：2010 年 4 月 20 日 审核日期：2010 年 10 月 20 日原因 未穿劳动保护 用品、戴安全 未进行安全教 帽 育 1 准备 工作 未检查施工工 具 工作任务不明 确 无票作业 施工 作业 施工负责人未 对施工人员现 场交底 主要后果 造成人身伤害 现有安全控制 措施 检修安全规定 L 2 S 2 2 2 2 3 R 4 4 4 4 风险等 级 可接受 可接受 可接受 可接受 改进/控 制措施造成人身伤害、 动土安全规定、 2 有专人负责 设备损坏 造成人身伤害、 施 工 前 检 查 施 2 工工具 设备损坏 造成人身伤害、 明确施工任务 2 设备损坏 施工前开具各 造成人身伤害、 种作业票 1 设备损坏 施工负责人要 造成人身伤害、 对施工人员现 设备损坏 场交底 22轻微或 3 可忽略 的风险 可接受 4892施工项目有遗 漏 野蛮施工 施工人员发现 异常未及时通 知岗位人员 清洗液泄露 工作现场地面 滑负责项目人员 在施工完毕后 检查 造成人身伤害、 动土安全规定 设备损坏 发现异常及时 造成人身伤害 联系岗位人员， 迅速撤离现场 加强巡检， 及时 污染环境 处理 摔伤 清理施工现场 不能保证正常 生产需要可接受 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 6 4 4 4 4 4 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受 可接受损坏设备 动土安全规定 清理 施工质量差 3 现场、 未检查或有遗 影响生产 认真细致检查 验收 漏项目 结论：风险度为 3-6，清洗设备风险等级为可接受风险。消防系统安全检查分析(SCL)记录表部门： 分析人： 设施名称：消防系统 分析日期：2010 年 4 月 20 日90审核人：序 号审核日期：2010 年 10 月 20 日检查项目 检查标准 1.表面无裂纹 2.无下沉 3.地脚螺栓无松 动、无断裂 未达到标准 的主要后果 现有控制措施 L S R 风险等 级 改进/控 制措施1基础设备损坏每年大修理时检 查基础沉降122轻微 或可 忽略 的风 险可接受21、 振动、 声音是否 电机、 泵本 设备损坏，燃 正常； 体 烧、爆炸 2、 电机是否会发热 1、无明显沉降 无水源无法启 2、 无明显裂纹、 泄 泵，燃烧爆炸 露1、定期盘动消防 泵，并单体试泵 2、有备用泵，消 防泵二开一备 按计划进行定期 检查、检验 1．按《设备巡回 检查制度》进行 巡检 2．发生管道、阀 门穿孔、破裂或 法兰大量泄漏时 及时检修、更换2363消防水池236可接受41.安装规范 管道、 阀门 2.无振动 3.无泄漏泄漏时无法灭 火、冷却248可接受结论：风险度为 2-8 ，厂区消防系统风险等级为可接受9192
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