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彩虹光:公开转让说明书
公告日期：
河南彩虹光网络印刷股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
中原证券股份有限公司
二一五年八月
挂牌公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项：
一、短期偿债风险
2013年末、2014年末和2015年4月末，公司资产负债率分别为90.98%、71.65%和71.26%。公司流动比率分别为0.66、0.47和0.54，公司速动比率分别为0.58、0.31和0.43。报告期内各期末，公司资产负债率较高，短期偿债能力较弱。尽管公司于2015年7月，进行了股份公司第一次增资，公司新增注册资本1,200.00万元，新增资本公积2,640.00万元，其中货币出资1,920.00万元，债转股1,920.00万元，增资后资产负债率低于50%，公司短期偿债能力得到一定改善。但公司存在履行的融资租赁合同、短期借款合同及长期借款合同，大股东左克光的垫资款需要清偿，若未来未能做好资金筹划工作，将面临短期偿债风险。
二、租赁厂房相关风险
公司现使用的厂房为租赁取得：日，彩虹光有限与张桂琴签订租赁协议，约定张桂林琴将其在该块土地上施建的厂房4,000平方米租与河南彩虹光印刷有限公司（现河南彩虹光网络印刷股份有限公司）；彩虹光有限以每月每平方9元（人民币）向甲方支付租赁费用，在租赁期限内每年为一租金计费周期，以后根据市场变化每三年租金递增一次，递增比例为前一个计费周期租金的11%；租赁期限6年，自日至日止。
公司租赁厂房所使用的土地系张桂琴租赁取得：日，郑州市金水区杨金产业园区管理委员会于与郑州森耐家具有限公司法定代表人张桂琴签订《金水区杨金产业园区入园项目投资协议书》，将位于景泰路以东、马林西路以西、永兴路以南、站场北路以北约10亩的土地租与其进行项目建设（家具生产加工）。该项目租地期限为30年（从日至日止）。
由于出租方张桂琴的土地为租赁取得，其在租赁土地上建设的厂房未取得房
屋所有权证，该厂房产权存在瑕疵。公司对于生产用厂房不具备所有权，如公司租赁合同到期后未能续租或出租方违约收回，将会影响公司的正常经营。
针对上述厂房租赁事项，控股股东左克光于日出具承诺：“因厂房租赁产生的经济损失，由本人承担，不影响公司经营成果。”同时，公司也在积极寻找合适的园区，采用直接租赁或者购买土地的方式应对上述风险。
三、市场竞争风险
印刷行业门槛相对较低，企业数量众多，仅中国就有10.44万家，传统印刷企业面临着激烈的市场竞争。近几年印刷行业产能大幅扩张，人工成本、房租成本等快速上升，而在中国经济转型升级背景下，经济增速下一个台阶将是大概率事件，印刷行业需求增速也将受到影响。随着欧洲、日本、美国的印刷企业进入中国市场开展印刷业务，国内印刷企业面对国内外竞争对手的市场竞争风险。
四、新媒体和新技术替代的风险
传统印刷企业正面临着一场以互联网、3D打印为代表的新媒体、新技术革命的冲击。随着人民生活水平的提升及对资讯信息及时性要求的提高，PC、电子书、Ipad平板电脑等逐渐成为传播时事资讯信息、图书等的重要工具，网络资讯、电子图书等新媒体获得快速发展，不断抢占传统纸媒体市场，因此传统印刷企业不但面临着同类印刷企业的竞争，也面临着新媒体替代风险。
五、原材料价格波动的风险
公司所用的主要原材料为铜版纸、轻涂纸等类型的纸张，上述纸张国内供应充足，但由于我国纸张的原材料主要为进口纸浆和进口废纸，进口纸浆和进口废纸的采购价格波动可能造成纸张价格的大幅波动，从而对公司的纸张采购和生产经营产生一定影响，因此公司经营业绩面临原材料价格波动的风险。
六、公司治理风险
有限公司阶段，公司管理层对公司治理的意识相对薄弱，曾存在未召开定期股东会会议、执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未切实发挥监督作
用；关联交易未经决策审批程序等治理不规范的情况。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
七、实际控制人不当控制风险
公司股东左克光和卢桦为夫妻关系，合计持有彩虹光的72.14%的股份，左克光与卢桦于日签订《一致行动协议书》，
为公司的实际控制人，且左克光担任公司董事长、总经理，卢桦担任公司监事会主席。因此，左克光和卢桦在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和主要决策者的地位对重大事项施加影响，可能会给公司经营和其他股东利益带来风险。
重大事项提示......2
一、短期偿债风险......2
二、租赁厂房相关风险......2
三、市场竞争风险......3
四、新媒体和新技术替代的风险......3
五、原材料价格波动的风险......3
六、公司治理风险......3
七、实际控制人不当控制风险......4
释义......7
第一节基本情况......10
一、公司基本情况......10
二、股票挂牌基本情况......11
三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺......11
四、公司股权结构图......13
五、实际控制人及公司主要股东情况......13
六、公司设立以来股本的形成及变化情况......18
七、公司控股子公司情况......28
八、公司重大资产重组情况......29
九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......29
十、公司最近两年主要会计数据及财务指标......33
十一、本次申请挂牌的有关机构......36
第二节 公司业务......38
一、主营业务及主要产品......38
二、内部组织结构与主要生产流程及方式......39
三、与业务相关的关键资源要素......41
四、与业务相关的其他情况......46
五、商业模式......56
六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位......57
第三节公司治理......67
一、公司治理情况......67
二、董事会关于公司治理机制的讨论与评估......68
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚情况......71
四、公司资产、人员、财务、机构和业务独立情况......71
五、同业竞争......73
六、公司最近两年被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资源及提供担保情况....................................................................................................................76
七、公司重要事项决策和执行情况......76
八、公司管理层的诚信状况......77
九、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况......78
第四节公司财务......80
一、最近两年一期经审计的财务报表......80
二、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况......110
三、报告期内更换会计师事务所情况......110
四、主要会计政策和会计估计......111
五、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标的变动情况......133
六、报告期利润形成的有关情况......139
七、报告期的主要资产情况......148
八、报告期的主要负债情况......167
九、报告期的股东权益情况......174
十、关联方关系及其交易......174
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......181
十二、资产评估情况......183
十三、股利分配政策和股利分配情况......185
十四、子公司基本情况......185
十五、业务发展风险及管理......186
第五节 有关声明......190
一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明......190
二、主办券商声明......191
三、申请挂牌公司律师声明......192
四、承担审计业务的会计师事务所声明......193
五、资产评估机构声明......194
第六节 附件......195
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、普通术语
公司、本公司、股份公司、
河南彩虹光网络印刷股份有限公司
彩虹光、挂牌公司
彩虹光有限、有限公司指
河南彩虹光印刷有限公司
深蓝数码、子公司
河南深蓝数码印务有限公司
河南省亿虹印刷器材销售有限公司
上海乐印投资管理有限公司
深圳裕隆通泰股权投资合伙企业（有限合伙）
香港彩虹光
香港彩虹光印刷公司
鲁山彩虹光
鲁山县彩虹光养殖农民专业合作社
上海彩泓光
上海彩泓光文化传播有限公司
南阳恒合创业商务服务有限公司
新乡市国基置业有限公司
河南国银律师事务所
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公
司利益转移的其他关系。
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
三会议事规则
议事规则》
董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员
总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称。
最近一次由股东大会通过的《河南彩虹光网络印刷股份有
《公司章程》
限公司章程》
由有限公司股东会通过的《河南彩虹光印刷有限公司章
有限公司《公司章程》指
推荐主办券商、
中原证券股份有限公司
全国中小企业股份转让
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中原证券股份有限公司向全国中小企业股份转让系统推
荐挂牌项目内部审核小组
公司股票申请在全国中小企业股份转让系统有限责任公
公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让
人民币元、人民币万元
2013年度、2014年度、月
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
中国证券监督管理委员会
二、专业术语
Computer-to-Plate，即计算机到印版，是一种数字化印版
成像过程。
基于PDF并可自动管理和完成文件作业的工作流程管理
合版印刷又叫拼版印刷，就是将不同客户相同纸张、相同
克重、相同色数、相同印量的印件组合成―个大版，充分
利用胶印机有效印刷面积，形成批量和规模印刷的优势，
共同分摊印刷成本，达到节约制版及印刷费用的目的。
一页纸的宣传单
成册/本的印刷品
色彩管理，是指运用软、硬件结合的方法，在生产系统中
自动统一地管理和调整颜色，以保证在整个过程中颜色的
向计算机输入数据和信息的设备，包括键盘，鼠标，摄像
头，扫描仪，光笔等等
输出设备（OutputDevice）是计算机硬件系统的终端设备，
用于接收计算机数据的输出显示、打印、声音、控制外围
设备操作，包括显示器、打印机、绘图仪、影像输出系统、
语音输出系统、磁记录设备等
柯达直接制版系统，这个流程是印刷制版的一个数字化工
第一节 基本情况
一、公司基本情况
中文名称：河南彩虹光网络印刷股份有限公司
法定代表人：左克光
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：42,000,000元
住所：郑州市金水区杨金产业园区马林西路与景泰路交叉口
邮编：450000
董事会秘书：王琳
电子邮箱：
组织机构代码：
所属行业：按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于印刷和记录媒介复制业（C23）；按照《国民经济行业分类（GB/T）》，公司属于印刷（C231）；按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为包装装潢及其他印刷（C2319）；按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为商业印刷（）。
主营业务：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷（凭许可证经营）；印刷器材、印刷设备、纸张、油墨、文化用品、办公用品的销售；纸箱、纸盒的设计、
制作；国内广告业务的设计、制作、发布、代理；计算机系统服务（以上范围，国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、股票挂牌基本情况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
转让方式：协议转让
股票总量：42,000,000股
挂牌日期：【】
主办券商：中原证券股份有限公司
三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
（一）挂牌公司股东所持股份的限售安排及规定
《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份，公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（暂行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
（二）股东对所持股份自愿锁定的承诺
除上述股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
股份公司日成立，根据相关法律法规的规定，公司股东所持股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之日存在可进行公开转让的情况如下表：
限售股份数量
可流通股份数量
全部所持股
份数量（股）
23,300,000
25,296,875
上海乐印投资管理有限公
深圳裕隆通泰股权投资合
伙企业（有限合伙）
30,000,000
12,000,000
42,000,000
此外，公司控股股东、实际控制人左克光于日将其持有的公司股票1,500万股质押给招商银行股份有限公司郑州分行，为招商银行股份有限公司郑州分行向彩虹光提供的为期12个月的796万元贷款提供担保，质押期限为一年。
除上述情况之外，公司其他股东所持股份无质押、冻结、不存在争议及其他转让受限情况。
四、公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署日，公司股权结构如下图所示：
五、实际控制人及公司主要股东情况
（一）公司控股股东及实际控制人
1、控股股东
公司股东左克光持有彩虹光60.23%的股份，为公司控股股东。
2、实际控制人
公司股东左克光与卢桦于日签订《一致行动协议书》，双方明确约定：“如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会或董事会提出议案时，须事先与另一方充分进行沟通协商，在取得一致意见后向公司股东大会提出议案；凡涉及公司重大经营决策事项时，双方须先行协商并统一意见，在形成统一意思表示的基础上，双方可以在公司股东大会、董事会会议上发表意见并行使表决权；在股东大会、董事会就审议事项表决时，双方应根据事先协商确定的一致意见对议案进行一致性的投票，或将所持有的表决权不作投票指示委托给协议对方进行投票。如果双方进行充分沟通协商后，对有关重大事项行使何种表决权达不成一致意见，卢桦应当依据左克光的投票意向行使表决权。双方一致行动包括但不限于：（1）提名公司董事、非职工监事候选人；（2）向公司股东大会、董事会提出议案；（3）行使公司股东大会、董事会表决权。
任何一方未经对方的书面同意不得向第三方转让其直接或间接所持公司股份；任何一方所持公司股份不得通过协议、授权或其他约定委托他人代为持有。
如公司未来实现在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，双方应按法律、法规和证券监管管理部门对实际控制人的相关要求，在规定期限内不转让所持有的公司相应股份。在不违反法律、法规规定的禁售期，双方出具的股份锁定承诺及本协议相关约定的情况下，双方在对其所持有的公司股份进行任何转让、质押等处分或在公司增资、减资时，应事先相互协商并保持一致意见和行动。”
左克光和卢桦合计持有彩虹光的72.14%的股份，为公司的实际控制人。
左克光和卢桦的基本情况如下：
左克光，男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1985年至1994年，就职于郑州市印刷厂，任机长；1994年至1997年，就职于
河南省交通厅印刷厂，任生产厂长；年6月，就职河南彩虹光印刷有限公司，历任总经理；日至今，任河南彩虹光网络印刷股份有限公司董事长兼总经理，任期三年，其持有河南彩虹光网络印刷股份有限公司股份的60.23%。
卢桦，女，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986年至1991年，就职于郑州市印刷厂，任学徒；1991年至今，就职于河南省第一建筑有限公司，任会计；日至今，任河南彩虹光网络印刷股份有限公司监事会主席，任期三年，其持有河南彩虹光网络印刷股份有限公司股份的11.91%。持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。
公司控股股东、实际控制人近两年内未发生变化。
（二）主要股东基本情况
上海乐印投资管理有限公司，成立于日，注册号为835，注册资本为1,000万人民币，住所地为中国（上海）自由贸易试验区峨山路613号第11幢C380室，法定代表人为张东柯，营业范围为“投资管理，资产管理，实业投资，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。
上海乐印持有彩虹光股份比例为5.07%，其持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。公司的股权结构如下：
截至本公开转让说明书签署日，上海乐印投资管理有限公司出资比例如下
认缴额（万元）
出资比例（%）
（三）控股股东、实际控制人直接或间接持股的股权质押情况
数量（股）
15,000,000
日，公司与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招行郑州分行”）签订了《委托借款合同》，公司向招行郑州分行贷款796万元，并由控股股东及实际控制人之一的左克光以其持有的1,500万股公司股份质押提供担保。具体情况如下：
日，郑州市工商行政管理局颁发了（郑）股质登记设字[2015]第587号《股权设立出质登记通知书》，登记情况如下：质权登记编号：000094；出质股权所在公司：河南彩虹光网络印刷股份有限公司；出质股权数额：1,500.000000万股；出质人：左克光；质权人：招商银行股份有限公司郑州分行。
日，彩虹光与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招行郑州分行”）签订了《委托贷款借款合同》，合同约定：招行郑州分行接受中鼎开源创业投资管理有限公司的委托向公司提供流动资金贷款7,960,000.00元，贷款期限为12个月，利率为每年10%。
日，左克光与招行郑州分行签署了《委托贷款质押合同》，
合同约定：左克光以其持有的彩虹光的1,500万股股份作为质押，对上述《委托贷款借款合同》提供为期12个月的担保，担保金额为7,960,000.00元，权属登记编号为000094。
（四）公司股东之间的关联关系
公司股东之间关联关系如下：
六、公司设立以来股本的形成及变化情况
公司自日设立以来股本形成及变化情况如下：
（一）有限公司的设立
彩虹光有限是由左克光和毛宏纲共同出资设立的，公司注册资本100万元，
其中左克光以货币出资49.55万元，以实物出资0.45万元，毛宏纲以货币出资49.55万元，以实物出资0.45万元。
日，河南大平会计师事务所有限公司于出具审验字（97）第266号《企业注册资本审验证明书》，彩虹光有限人民币100万元出资已于日前由股东毛宏纲、左克光全部缴足，其中货币出资为99.1万元，实物出资为0.9万元。
日，郑州市工商行政管理局二七分局核准了彩虹光有限的设立，核发了注册号为8的《企业法人营业执照》。
彩虹光有限设立时的股权结构如下：
出资额（万元）
实缴额（万元） 出资比例（%）
公司设立时，实物出资为4箱通讯设备，均为对讲机。此次实物出资虽然未经评估，存在出资瑕疵，但该实物出资金额较小，对公司及其他股东的利益并未造成实质性影响，其他股东签署了相关声明，对设立出资予以确认，股东左克光亦对此承诺，后续若因实物出资瑕疵对公司及其他股东利益造成影响，由其本人承担相应责任。
（二）有限公司第一次增资
日，彩虹光有限召开2002年第四次股东会作出决议，全体股东一致同意增加公司注册资本至200万元，新增注册资本100万元由股东左克光以货币认缴。
日，河南普华会计师事务所（普通合伙）于出具普华会验字［2002]第160号《验资报告》，截止日，公司已收到左克光缴纳的新增注册资本合计人民币100万元，股东左克光以货币出资100万元。
日，彩虹光有限向郑州市工商行政管理局金水分局递交了
变更登记申请，随后完成了相应的工商登记变更，并获取了变更后的营业执照。
本次增资后，彩虹光有限的股权结构为：
认缴额（万元）
实缴额（万元）
出资比例（%）
（三）有限公司第一次股权转让
日，彩虹光有限召开2006年第一次临时股东会作出决议，全体股东一致同意原股东毛宏纲将其在公司的50万元的出资全部转让给左克光。
日，毛宏纲与左克光签订了《股权转让协议》，左克光以50万元收购毛宏纲持有的公司25%的股权。
日，彩虹光有限向郑州市工商行政管理局金水分局递交了变更登记申请，随后完成了相应的工商登记变更，并获取了变更后的营业执照。
本次股权转让后，彩虹光有限的股权结构为：
认缴额（万元）
实缴额（万元）
出资比例（%）
（四）有限公司第二次股权转让
日，彩虹光有限召开第一次临时股东会作出决定，同意原股东左克光将其持有的50%的股权转让给何欲星。
日，左克光与何欲星签订了《股权转让协议》，何欲星以100万元收购左克光持有的公司50%的股权。
日，彩虹光有限向郑州市工商行政管理局金水分局递交了变
更登记申请，随后完成了相应的工商登记变更，并获取了变更后的营业执照。
本次股权转让后，彩虹光有限的股权结构为：
认缴额（万元）
实缴额（万元）
出资比例（%）
（五）有限公司第二次增资
日，彩虹光有限召开2011年第一次临时股东会作出决议，全体股东一致同意增加公司注册资本至400万元，新增注册资本200万元由股东左克光以货币认缴。
根据河南德丰会计师事务所（普通合伙）于日出具的豫德审验字［2011]第08012号《验资报告》，截止日，公司已收到左克光缴纳的新增注册资本合计人民币200万元，新增实收资本占新增注册资本的100%。
日，彩虹光有限向郑州市工商行政管理局金水分局递交了变更登记申请，随后完成了相应的工商登记变更，并获取了变更后的营业执照。
本次增资后，彩虹光有限的股权结构为：
认缴额（万元）
实缴额（万元）
出资比例（%）
（六）有限公司第三次股权转让
日，彩虹光有限召开2012年第二次临时股东会作出决议，全体股东一致同意原股东何欲星将其持有的25%的股权转让与左克光。
日，何欲星与左克光签订了《股权转让协议》，左克光以100
万元收购何欲星持有的公司25%的股权。
日公司向郑州市工商行政管理局金水分局递交了变更登记申请，随后完成了相应的工商登记变更，并获取了变更后的营业执照。
本次股权转让后，彩虹光有限的股权结构为：
认缴额（万元）
实缴额（万元）
出资比例（%）
（七）有限公司第三次增资
日，彩虹光有限股东作出决定，同意增加公司注册资本至700万元，新增注册资本300万元由股东左克光以货币认缴。
根据河南德丰会计师事务所（普通合伙）于日出具的豫德审验字［2013]第08084号《验资报告》，截止日，公司已收到左克光缴纳的新增注册资本合计人民币叁佰万元整。股东左克光以货币出资300万元。货币出资占注册资本的100%，实收资本占注册资本的100%。截止日止，变更后的累计注册资本人民币700万元，实收资本700万元。
日，彩虹光有限向郑州市工商行政管理局金水分局递交了变更登记申请，随后完成了相应的工商登记变更，并获取了变更后的营业执照。
本次增资后，彩虹光有限的股权结构为：
认缴额（万元）
实缴额（万元）
出资比例（%）
（八）有限公司第四次增资
日，彩虹光有限股东作出决定，同意增加公司注册资本至3,000万元，新增注册资本2,300万元由股东左克光以货币认缴。
彩虹光有限据此修改了章程并办理了增加注册资本的工商变更登记手续。之后，郑州市工商行政管理局金水分局核准了上述工商变更登记事项。
本次增资后，彩虹光有限的股权结构为：
认缴额（万元）
实缴额（万元）
出资比例（%）
根据2014年3月实施的《公司法》，股东出资无需履行验资程序，股东左克光此次出资的缴款凭证如下：
缴款额（万元）
（九）有限公司第四次股权转让
日，彩虹光有限召开股东会，股东会决议，原股东左克光将其持有的16.67%的股权500万元转让给股东卢桦，转让后卢桦持有16.67%的股权。
日，左克光与卢桦签订了《股权转让协议》，卢桦以500万收购左克光持有的公司16.67%的股权。
股权转让后彩虹光有限修改了章程，之后，郑州市工商行政管理局金水分局核准了此次变更登记。
本次转让后，彩虹光有限的股权结构为：
认缴额（万元）
实缴额（万元）
出资比例（%）
（十）有限公司第五次股权转让
日，彩虹光有限召开股东会，根据股东会决议及股权转让协议，原股东左克光将其持有的4.00%的股权120万元转让给自然人沙勇；原股东左克光将其持有的1.67%的股权50万元转让给自然人芦健。
日，左克光与芦健签订了《股权转让协议》，芦健以50万元收购左克光持有的公司1.67%的股权。
日，左克光与沙勇签订了《股权转让协议》，沙勇以120万元收购左克光持有的公司4%的股权。
转让之后，郑州市工商行政管理局金水分局核准了此次变更登记。
本次转让后，彩虹光有限的股权结构为
认缴额（万元）
实缴额（万元）
出资比例（%）
（十一）股份公司的设立
日，彩虹光有限股东会作出决议，同意以日为审计、评估基准日，河南彩虹光印刷有限公司以不高于基准日公司账面净资产值的全部净资产作价折股30,000,000股股份，整体变更为股份公司。
日，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司审计，出具了和信审字（2015）第020209号《审计报告》。经审计，截至日，有限公司账面净资产为人民币34,884,966.51元。
日，经开元资产评估有限公司对有限公司全部资产和负债进行了评估，出具了开元评报字[号《评估报告》。截至评估基准日日，被评估单位经审计确认的资产总额为12,136.38万元，负债总额为8,647.88万元，股东全部权益的账面值为3,488.50万元。经采用资产基础法（成本法）进行评估，总资产评估值为13,475.03万元，总负债的评估值为9,412.27万元，净资产评估值为3,964.04万元，评估增值475.54万元，增值率13.63 %。
日，彩虹光有限进行了企业名称变更预先核准登记，取得郑州市工商行政管理局核发的（郑）名称变核内字［2015］第964号《企业名称变更核准通知书》，核准股份公司名称为“河南彩虹光网络印刷股份有限公司”。
日，彩虹光有限全体股东签署了《发起人协议》，约定彩虹光有限以日经审计的净资产值34,884,966.51元按1：0.86比例折算为股份公司股本。
日，经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了和信验字(2015)第02007号《验资报告》，确认截至日止，公司（筹）已经收到全体股东以其拥有的彩虹光有限的净资产折合的实收资本（股本）叁仟万元整。
日，彩虹光召开创立大会，代表30,000,000股股份、占总股本的100%的股东出席了会议。会议审议通过了《关于河南彩虹光网络印刷股份有限公司筹办工作报告》、《河南彩虹光网络印刷股份有限公司章程》等议案；选举产生了左克光、邢海、张东柯、芦健、李君为董事，组成第一届董事会；选举产生了卢桦为监事，与公司职工选举的监事杜领杰、王小娜组成第一届监事会；审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并授权第一届董事会全权办理整体变更设立股份公司的相关事宜。
日，郑州市工商行政管理局向彩虹光核准颁发了注册号为479的《营业执照》，彩虹光变更后的股本结构为：
实缴额（元）
持股数（股）
出资比例（%）
23,300,000
23,300,000
30,000,000
30,000,000
（十二）股份公司的第一次增资
日，股份公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过了以下事项：公司拟增加注册资本1,200万元，其中上海乐印投资管理公司出资681万元，折合212.81万股；左克光出资639万元，折合199.69万股；深圳裕隆通泰股权投资合伙企业（有限合伙）出资600万元，折合187.50万股；孙钊出资600万元，折合股份187.50万元股；宁志平出资320万元，折合100万股；郑一兵出资300万元，折合93.75万股；鲁长剑出资300万元，折合93.75万股；余舒出资200万元，折合62.50万股；刘怀庆出资200万元，折合62.50万股。
日，上海乐印投资管理有限公司、左克光、深圳裕隆通泰股权投资合伙企业（有限合伙）、孙钊、宁志平、郑一兵、鲁长剑、余舒、刘怀庆签署了《河南彩虹光网络印刷股份有限公司股权增资协议》，公司增加注册资本1,200万元，公司本次股权增资价格为3.20元/股，其中上海乐印投资管理有限公司出资681万元，占公司总股本的5.07%；左克光出资639万元，占公司总股本的4.75%；深圳裕隆通泰股权投资合伙企业（有限合伙）出资600万元，占公司总股本的4.46%；孙钊出资600万元，占公司总股本的4.46%；宁志平出资320万元占公司总股本的2.38%；郑一兵出资300万元，占公司总股本的2.23%；鲁长剑出资300万元，占公司总股本的2.23%；余舒出资200万元，占公司总股本的1.49%；刘怀庆出资200万元，占公司总股本的1.49%。
日，开元资产评估有限公司出具了开元评报字[号
《评估报告书》，对鲁长剑、余舒、郑一兵、孙钊、宁志平、刘怀庆六位自然人拟进行债权转股权而涉及的其持有河南彩虹光网络印刷股份有限公司的债权在日的价值进行了评估。截至评估基准日日，鲁长剑、余舒、郑一兵、孙钊、宁志平、刘怀庆六位自然人持有对河南彩虹光网络印刷股份有限公司的拟债权转股权所涉及的债权账面值为19,200,000.00元，评估值为19,200,000.00元，无评估增减值。
日，郑州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项，颁发了股份公司《营业执照》，注册号为479；注册资本为4,200万元，公司类型为股份有限公司（非上市）；法定代表人为左克光，其他登记事项不变。
整体变更完成后，公司的股本结构为：
实缴额（元）
持股数（股）
25,296,875
25,296,875
上海乐印投资管理有限公
深圳裕隆通泰股权投资合
伙企业（有限合伙）
42,000,000
42,000,000
日，亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字[2015]第亚会B验字（号《验资报告》，经审验，截至2015年7月
13日，公司新增注册资本1,200.00万元，新增资本公积2,640.00万元，其中货币出资1,920.00万元，债转股1,920.00万元。其中，上海乐印投资管理有限公司以货币出资681.00万元，深圳裕隆通泰股权投资合伙企业（有限合伙）以货币出资600.00万元，左克光以货币出资639.00万元，郑一兵以债权作价出资300.00万元、鲁长剑以债权作价出资300.00万元、余舒以债权作价出资200.00万元、孙钊以债权作价出资600.00万元、刘怀庆以债权作价出资200.00万元、宁志平以债权作价出资320.00万元。
七、公司控股子公司情况
（一）子公司的设立
日，郑州市工商行政管理局出具（郑工商）登记名预核准字[2014]第12996号《企业名称预先核准通知书》，预先核准企业名称为：河南深蓝数码印务有限公司。
日，深蓝数码召开股东会，审议并通过了以下事项：公司章程；由张东柯担任公司执行董事、法定代表人兼任经理；由张瑞洁担任公司监事。
日，郑州市工商行政管理局金水分局核准了深蓝数码的设立登记，并核发了注册号为539的《营业执照》。
深蓝数码设立时的股权结构如下：
认缴出资额
实际出资额
股东姓名或名称
日，股东张东柯通过汇款方式将50万元投资款汇至公司账户，日，股东张东柯通过汇款方式将50万元投资款汇至公司账户。
（二）子公司第一次股权转让
日，深蓝数码股东作出决定，同意股东张东柯将所持有的深
蓝数码100%股权全部转让与彩虹光有限。深蓝数码并据此修改了章程并办理了工商变更登记手续。
日，张东柯与彩虹光有限签订《股权转让协议》，对出资方和受让方具体的权利义务进行了明确约定。
日，郑州市工商行政管理局金水分局核准了上述工商变更登记事项。
深蓝数码变更后的股权结构如下：
认缴出资额
实际出资额
股东姓名或名称
河南彩虹光印刷
八、公司重大资产重组情况
公司自设立以来未发生过重大资产重组。
九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）公司董事基本情况
公司共有董事5名，任期3年，任期届满可连选连任：
1、左克光，详见本节之“五、公司股东及实际控制人情况”之“（一）公司控股股东及实际控制人”的相关内容。
2、芦健，女，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。
1993年6月至2014年2月就职于郑州银行，任布厂街支行办公室主任；2014年3月至今，任郑州市银兴典当有限责任公司职员；日至今，任河南彩虹光网络印刷股份有限公司董事，任期三年，其持有河南彩虹光网络印刷股份有限公司股份的1.19%。持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。
3、邢海，女，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1985年11月至1998年8月就职于郑州拖拉机厂财务处，历任出纳、会计、资金主管职务；1998年8月至2005年6月就职于河南雪城科技股份有限公司，担任财务总监；2005年7月至2010年6月就职于北京中海油能源集团（新疆）股份有限公司，任财务总监；2011年10月至2014年6月就职于郑州博鳌（集团）装饰材料有限公司，任财务总监；2014年7月至2015年3月担任河南金鹏信息股份有限公司董事、财务总监职务；2015年4月就职于河南彩虹光印刷有限公司，任财务顾问。2015年6月至今，就职于河南彩虹光网络印刷股份有限公司，任董事及财务总监，任期三年。其持有河南彩虹光网络印刷股份有限公司股份的0.45%。持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。
4、张东柯，男，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2004年10月至2008年12月，就职于郑州市公交总公司，任调度；2009年1月至2009年12月从事个体经营；2010年1月至2015年6月，就职河南彩虹光印刷有限公司，生产部下属工厂厂长。日至今，就职于河南彩虹光网络印刷股份有限公司，任职董事及副总经理，任期三年。未直接持有公司股份。
5、李君，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1990年6月至2003年6月，就职于郑州电缆集团股份有限公司，职务为职员；2003年6月至2010年12月就职于河南彩虹光印刷有限公司，任业务经理；2011年1月至今从事个体经营；日至今，就职于河南彩虹光网络印刷股份有限公司，任职董事，任期三年。其持有河南彩虹光网络印刷股份有限公司股份的0.45%。持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。
公司董事的任职期限为日至日。
（二）公司监事基本情况
公司共有监事3名，任期3年，任期届满可连选连任。
1、卢桦，详见本节之“五、公司股东及实际控制人情况”之“（一）公司控股股东及实际控制人”的相关内容。
2、杜领杰，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2009年5月至2010年1月，就职于合肥新轮贸易有限公司，任会计；2010年2月至今，就职河南彩虹光印刷有限公司，担任会计；日至今，就职于河南彩虹光网络印刷股份有限公司，职务为员工监事，任职三年。其持有河南彩虹光网络印刷股份有限公司股份的0.22%。持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。
3、王小娜，女，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2012年8月，就职于深圳商聚一刻信息科技有限公司，任销售助理；2012年9月至今，就职彩虹光有限，历任客服部主管。日至今，就职于河南彩虹光网络印刷股份有限公司，任职员工监事，任期三年。未持有公司股份。
公司监事的任职期限为日至日。
（三）公司高级管理人员基本情况
公司高级管理人员由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书构成。其中，左克光为总经理，张东柯、韩龙、原艳、路海霞为副总经理，王琳为董事会秘书，邢海为财务总监。
1、左克光，详见本节之“五、公司股东及实际控制人情况”之“（一）公司控股股东及实际控制人”的相关内容。
2、张东柯，详见本节之“九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”的相关内容。
3、邢海，详见本节之“九、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况”的相关内容。
4、韩龙，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006年8月至2010年12月期间经营“金水区锐智平面设计工作室”个体户负责人；2011年2月至2015年6月，就职彩虹光有限，历任合版印刷版块负责人；2015年6月至今，就职于彩虹光，任副总经理。其持有河南彩虹光网络印刷股份有限公司股份的0.45%。持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。
5、原艳，女，1975年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1994年10月至1997年12月，就职于河南海华寻呼公司，任寻呼员；1998年1月至6月，自由职业；1998年6月至今，就职彩虹光印刷有限公司，任行政主任。日至今，就职于河南彩虹光网络印刷股份有限公司，任副总经理。其持有河南彩虹光网络印刷股份有限公司股份的0.33%。持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。
6、路海霞，女，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005年9月至2007年10月，就职于河南彩虹光印刷有限公司，任网络营销；2007年11月至2008年12月，就职于郑州海约彩印包装有限公司，任业务员；2009年1月至2014年4月，个体经营网店、快递网点；2014年5月至2015年6月，就职于河南彩虹光印刷有限公司，任电子商务部经理，数码部经理。日至今，就职于河南彩虹光网络印刷股份有限公司，任职于副总经理。其持有河南彩虹光网络印刷股份有限公司股份的0.22%。持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。
7、王琳，女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2012年6月至2015年6月就职于河南彩虹光印刷有限公司，任财务会计；日至今，就职于河南彩虹光网络印刷股份有限公司，任董秘。其持有河南彩虹光网络印刷股份有限公司股份的0.22%。持有的股份不存在质押、冻结和其他争议。
公司高级管理人员的任职期限为日至日。
（四）高级管理人员及核心技术人员签订协议情况及稳定措施
公司与高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同，同时还签订了保密协议。
公司为稳定高级管理人员及核心技术人员，已采取或拟采取的措施有：
加强公司文化建设，增强公司核心管理人员及技术团队的凝聚力；在管理制度和后勤保障方面为公司管理层和核心技术人员提供良好的工作环境；实行绩效
考核，将管理层和核心技术人员的收入与公司的经营业绩挂钩，使其个人能力、对公司的贡献和本人的薪酬三者相对应；建立科学的聘用制度，完善公司高级管理人员、员工考评、激励政策和岗位职能建设，使个人职业规划与公司岗位、个人才能和公司发展愿景相匹配，充分发挥管理层和核心技术人员的才能，并及时听取、借鉴其合理化建议。
（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况
持股数（股）
持股比例（%）
董事长、总经理
25,296,875
董事、财务总监
董事、副总经理
监事会主席
董事会秘书
31,781,250
备注：标*系其通过上海乐印投资管理有限公司对河南彩虹光网络印刷股份有限公司间接持股的股份。
十、公司最近两年主要会计数据及财务指标
资产总计（万元）
负债总计（万元）
股东权益合计（万
归属于申请挂牌公
司股东权益合计
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公
司股东的每股净资
资产负债率（母公
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公
司股东的净利润
扣除非经常性损益
后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公
司股东的扣除非经
常性损益后的净利
润（万元）
净资产收益率
扣除非经常性损益
后净资产收益率
基本每股收益（元/
稀释每股收益（元/
扣除非经常性损益
后的每股收益（元/
应收账款周转率
存货周转率（次）
经营活动产生的现
金流量净额（万元）
每股经营活动产生
的现金流量净额
注：上述财务指标的计算方法如下：
1、每股净资产=期末归属于公司股东的所有者权益期末股本数（或实收资本额）2、资产负债率=负债总额资产总额100%
3、流动比率=流动资产流动负债
4、速动比率=速动资产流动负债
5、毛利率=（营业收入-营业成本）营业收入100%
6、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：ROE=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）。其中：P为报告期归属于公司普通股股东的利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
7、基本每股收益=P0÷S，S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0CSj×Mj÷M0-Sk。其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
8、稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0CSj×Mj÷M0CSk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）。其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
9、应收账款周转率=应收账款周转率=营业收入/(（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2)（未扣除坏账准备，2013年分母为期末应收账款）
10、存货周转率=营业成本/(（期初存货余额+期末存货余额）/2)（未扣除存货跌价准备，2013年分母为期末存货）
11、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额期末股本数（或实收资本额）
十一、本次申请挂牌的有关机构
1、主办券商：中原证券股份有限公司
法定代表人：菅明军
住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦
联系电话：3
联系传真：3
项目小组负责人：刘骁
项目小组成员：程红玲、覃红、唐梦华
2、律师事务所：河南国银律师事务所
单位负责人：耿小武
住所：郑州经三北路32号财富广场3号楼19层
经办律师：王宇星、武宗章
3、会计师事务所：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：王晖
住所：济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋1201室
经办会计师：左伟、李冰
4、资产评估机构：开元资产评估有限公司
法定代表人：胡劲为
住所：北京市海淀区中关村南大街甲18号院1-4号楼B座15层-15B电话：010-
传真：010-
经办评估师：王腾飞、张佑民
5、证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
联系地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
邮编：100033
电话：010-
传真：010-
6、拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
邮编：100033
电话：010-
一、主营业务及主要产品
（一）主营业务
公司主营印刷品制作，通过全数字精细化管理，为客户提供高效、高质、低成本的印刷服务，在合版印刷方面独具优势。目前产品以纸制宣传品为主。
（二）主要产品
公司目前主要产品主要有单页和画册两类，其他印刷产品还有名片、手提袋、明信片、贺卡、台历等。依托先进的印刷管理技术和广泛的渠道网络，公司还将逐步拓展个人用户的个性定制印刷品制作服务。公司目前主要产品情况如下：
主要用于产品宣传的宣传单。一般使用合版专用纸张。根
据不同纸张大小（16开，8开等）、不同纸张克重（105g，
单页（合版）
128g，157g等）、不同批量大小（1000张，2000张，5000
张等）可细分为不同规格产品，报价不同
主要用于产品宣传的折页资料。根据不同折页规格（三折、
四折等）、不同纸张克重（105g，128g，157g等）、不同
批量大小（1000张，2000张，5000张等）可细分为不同
规格产品，报价不同
单独制版印刷的海报产品。根据不同尺寸、不同纸张克重、
海报（专版）
不同批量大小可细分为不同规格产品，报价不同
主要用于企业、产品宣传的宣传册。一般使用铜版纸，骑
马钉装订。根据不同尺寸，不同封面内文纸张克重、不同
画册（专版）
批量大小、不同内文页数可细分为不同规格产品，报价不
二、内部组织结构与主要生产流程及方式
（一）内部组织结构
截至本公开转让说明书签署日，公司内部组织结构如下图所示：
（二）主要业务流程及方式
1、业务流程
2、采购流程
仓管员按月定期将原辅料所需情况上报采购部，由采购部根据车间生产需求采购原材料，货物到来后，仓管员验收货物入库并填写《入库单》，财务部门根据单据进行材料核算、复核。
建立客户档案
采购部审核
供应商询比议价
评估、索样、决
填写预付款申请
是否预付款
检测登记、留样
填写入库单
退回采购部
协调与沟通
处理意见接收
粘贴票据、审
联系供货商
填写退货单
3、生产流程
接单员将印刷品内容上传至公司服务器，生产部门根据公司的管理系统生成的生产任务进行生产，生产完成后打包分发入库。
4、销售流程
公司营销团队负责拓展“打字复印图文”店客户和广告公司、企业客户等，向市场发布公司产品最新的报价信息。接单员负责记录，确认客户的印刷需求，并将印刷品的内容通过公司管理系统上传至服务器进入生产流程。
三、与业务相关的关键资源要素
（一）核心技术水平
1、色彩管理技术
公司通过不断研发和数据积累，具有符合自身设备和产品特点的色彩管理技术。由于输入设备比输出设备记录更多的色彩，公司通过建立试验建立特征化模型，生成系统中各种设备的特性描述文件，使扫描、显示、打样与印刷的颜色在校准后保持一致。公司产品的色彩表达效果代表行业的领先水平，技术指标能够达到理论极限值水平。
2、独立合版标准
公司依托区域规模优势和广泛的渠道网络，公司日印刷品订单数量能够具有规模效用，据此公司根据自身设备建立独立的纸张采购标准和合版尺寸标准，在最终产品与原标准尺寸（A4，A3等）无重大差异的情形下，大大提高合版利用率，降低印刷成本。该等标准已被区域市场广泛接受。
3、精细数字化管理
公司通过专有ERP管理系统对由接单到分发的全业务流程实施精细的数字化管理，使订单流、生产流、物流、现金流、信息流有机结合。在客户下订单之后，公司迅速安排各种原料采购，并将这些原料投入生产，在生产完成之后迅即将印刷品进行物流递送，在印刷品各个工序的生产过程中不停顿，生产过程中的
订单流、物流、现金流、生产流（包括工人工作信息）都可随时查看跟踪。
（二）专利
截至本公开转让说明书签署日，公司不存在专利。
（三）商标
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有商标注册证1项，详情如下：
注：国际分类号“40”代表商标用于“纸张加工、书籍装订、纸张处理、图样印刷、照相凹版印刷、分色、平版印刷、印刷、胶印、丝网印刷”。
（四）业务许可资格
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有的资质和其他业务资格如下：
中环联合（北京）
中国环境标志产品认证证书
CEC-0 认证中心有限公 日
中环联合（北京）
环境管理体系认证证书
认证中心有限公
中环联合（北京）
质量管理体系认证证书
认证中心有限公
（豫）新广印证字
河南省新闻出版
印刷经营许可证
（五）重要固定资产情况
截至日，公司固定资产构成情况如下：
固定资产类别
固定资产原值
固定资产净值
房屋及建筑物
10,820,086.56
10,751,559.35
59,351,361.24
52,378,080.35
698,999.00
345,604.09
电子设备及其他
631,065.28
249,201.04
71,501,512.08
63,724,444.83
公司拥有重要固定资产具体情况如下：
1、主要房屋及建筑物
报告期内，公司购买了两处房产，具体情况如下：
日，河南彩虹光印刷有限公司与河南省计算机中心有限责任公司签订《二手房购房合同》，购买了位于郑州市花园路27号河南省科技信息大厦14层房产，建筑面积约为1,200平方米（最终以郑州市房产证），该层房屋购买单价为每平方米9,306元，日，河南彩虹光印刷有限公司已按约向河南省计算机中心有限责任公司支付了购房款1,000万元。该房产在报告期内已转为固定资产。
日，彩虹光有限与河南省中汇资产管理有限公司（卖出方）、河南省计算中心有限责任公司（见证方）签订《二手房买卖合同》，购买了位于郑州市花园路27号河南省科技信息大厦19层房产。该房产在报告期内尚未达到可使用状态。
上述房产的房屋使用权证正在办理中。
2、机器设备
截至日，公司的主要机器设备情况如下：
小森丽色龙
13,752,377.24
13,208,012.31
LithroneG40单张
小森超级丽色龙单
7,807,396.48
7,621,970.81
张纸胶印机LS-444
小森8色对开印刷
10,000,000.00
7,545,833.33
柯达计算机直接制
912,324.33
767,872.98
日本好利用印刷设
2,985,379.58
2,607,231.50
惠普数码印刷机
2,427,663.74
2,043,283.65
威誉印刷设备
6,299,005.48
5,927,941.62
上述设备部分存在融资租赁情况、部分存在抵押情况，详见本节“四、与业务相关的其他情况”之“（四）重大合同及履行情况”。
（六）主要经营场所租赁情况
公司现使用的厂房为租赁取得：日，彩虹光有限与张桂琴签订租赁协议，约定张桂林琴将其在该块土地上施建的厂房4,000平方米租与河南彩虹光印刷有限公司（现河南彩虹光网络印刷股份有限公司）；彩虹光有限以每月每平方9元（人民币）向甲方支付租赁费用，在租赁期限内每年为一租金计费周期，以后根据市场变化每三年租金递增一次，递增比例为前一个计费周期租金的11%；租赁期限6年，自日至日止。2013年度、2014年度，公司每半年支付一次租金，支付金额为21.6万元；自2015年开始，公司租金增加11%，月，租金金额为23.976万元。
公司租赁厂房所使用的土地系张桂琴租赁取得：日，郑州市金水区杨金产业园区管理委员会于与郑州森耐家具有限公司法定代表人张桂琴签订《金水区杨金产业园区入园项目投资协议书》，将位于景泰路以东、马林西路以西、永兴路以南、站场北路以北约10亩的土地租与其进行项目建设（家具生产加工）。该项目租地期限为30年（从日至日止）。
由于出租方张桂琴的土地为租赁取得，其在租赁土地上建设的厂房未取得房
屋所有权证，该厂房产权存在瑕疵。公司对于生产用厂房不具备所有权，如公司租赁合同到期后未能续租或出租方违约收回，将会影响公司的正常经营。
针对上述厂房租赁事项，控股股东左克光于日出具承诺：“因厂房租赁产生的经济损失，由本人承担，不影响公司经营成果。”
（七）重要无形资产情况
截至本公开转让说明书签署日，公司不存在重要的无形资产。
（八）员工情况
1、员工概况
截至本公开转让说明书签署日，公司在职员工人数为67人。
（1）按照工作岗位划分
电商（销售）
（2）按照教育程度划分
本科及以上
中专及以下
（3）按照年龄划分
四、与业务相关的其他情况
（一）收入情况
1、业务收入构成
目前公司主营业务为单页及画册印刷，伴随有部分其他业务收入,
报告期内公司收入构成情况如下：
主营业务收入 26,500,654.99
30,196,933.48
23,840,596.44
其他业务收入
251,647.85
383,981.81
292,432.49
26,752,302.84
30,580,915.29
24,133,028.93
报告期内，公司主营业务收入均在98.00%以上，主营业务突出；其他业务收入主要为使用过的废旧印刷版、废纸边的销售收入。
2、分类别销售收入
报告期内，公司主营业务收入分产品类别构成情况如下：
20,688,199.77
26,615,482.00
88.14 20,838,120.96
5,812,455.22
3,581,451.48
3,002,475.48
26,500,654.99
30,196,933.48
23,840,596.44
报告期内，公司营业收入按销售区域构成情况如下：
河南省 25,336,125.84
27,680,413.04
22,569,104.63
1,416,177.00
2,900,502.25
1,563,924.30
26,500,654.99
30,196,933.48
23,840,596.44
（二）销售情况
1、主要消费群体
公司的主要客户群体是“打字复印图文店”等中间客户，广告公司、印刷宣传品的企业客户等终端用户。
2、向主要客户销售情况
占销售总额比例
河南新月新印刷有限公司
2,350,427.35
北京谊达咨询有限公司
504,273.50
北京贝叶文化传播有限公司
341,880.34
河南美佳彩印有限公司
341,880.34
交通银行河南省分行
305,384.62
3,843,846.15
占销售总额比例
占销售总额比例
河南七彩印务有限公司
2,441,631.05
河南新月新印刷有限公司
2,071,141.02
国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司
1,709,401.71
平安银行股份有限公司郑州分行
1,330,452.99
襄阳长江印刷有限责任公司
1,196,581.20
8,749,207.97
占销售总额比例
河南七彩印务有限公司
749,893.16
河南新月新印刷有限公司
542,222.22
国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司
428,290.60
平安银行股份有限公司郑州分行
339,905.98
襄阳长江印刷有限责任公司
304,247.86
2,364,559.82
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术与业务员人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司主要客户中未占有权益。
（三）采购情况
公司采购的主要原材料为纸张、油墨等。
报告期内，公司向主要供应商采购情况如下：
供应商名称
占总额比例
金光纸业（郑州）有限公司
15,119,398.37
河南天峰实业有限公司
590,000.00
河南易邦科贸有限公司
583,333.38
天津东洋油墨有限公司郑州销售分公司
461,798.80
天津天女化工集团股份有限公司
322,368.00
17,076,898.55
供应商名称
占总额比例
金光纸业（郑州）有限公司
28,233,606.17
天津东洋油墨有限公司郑州销售分公司
2,649,048.00
郑州市瑞康科贸有限公司
1,406,881.00
河南精诚实业有限公司
1,207,668.00
河南天峰实业有限公司
1,180,365.78
34,677,568.95
供应商名称
占总额比例
金光纸业（郑州）有限公司
3,763,754.82
天津东洋油墨有限公司郑州销售分公司
3,120,308.04
乐凯华光南阳销售有限公司郑州分公司
2,652,811.82
河南易邦科贸有限公司
2,605,609.00
河南森祺浆纸有限公司
1,808,956.00
13,951,439.68
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术与业务人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在公司供应商中未占有权益。
（四）重大合同及履行情况
对公司持续经营具有重大影响的业务合同及履行情况如下：
1、销售合同
合同相对方
金额（元）
公司向合同相对
河南省中视新科
方提供Pu笔记
文化产业有限公
本大号2,200本、
中号9,900本、
小号9,900本
公司向合同相对
郑州博鳌装饰材
方提供图册
料有限公司
公司向合同相对
北京谊达咨询有
方提供图文
公司向合同相对
北京谊达咨询有
方提供图册
公司向合同相对
方提供海报
71,500张、宣传
河南正通展览展
页390,000张、
示有限公司
手提袋5,000个、
广告画册8,000
国网河南省电力
公司向合同相对
公司郑州供电公
方提供包装材料
公司向合同相对
北京贝叶文化传
方提供图文印制
播有限公司
国酒茅台（贵州
公司向合同相对
仁怀）营销有限
方提供宣传画册
中国工商银行股
公司向合同相对
份有限公司河南
方提供现金袋
2,600,000个
公司向合同相对
方提供彩页
100,000份、宣传
郑州今日广告文
册10,000本、手
化传播有限公司
提袋10,000个、
海报5,000张、
精装画册1,000
公司向合同相对
河南金赛种子有
方提供金赛科技
印制品195万张
公司向合同相对
方提供600机包
河南中沃实业有
黑体能158,325
个、580机包黄
体能157,375个
公司向合同相对
方提供580黄体
郑州七星包装有
能机包110,000
个、600黑体能
机包155,000个
公司向合同相对
厦门宝隆城市印
方提供彩纸
务有限公司
注：上述合同以合同金额20万元以上（包括20万元）为选取标准。
2、采购合同
合同相对方
合同相对方向公
司提供双面铜版
纸（855*590）
金光纸业（郑
23,721.75kg、双
228,827.22
州）有限公司
（865*716）
20,710.72kg
合同相对方向公
司提供油墨亮光
河南省科源印 洋红3,000kg、亮
刷物资有限公 光中黄3,960kg、
2,700kg、亮光黑
合同相对方向公
司提供黄油墨
南阳印之峰印 4,500kg、红油墨
刷包装物资有
3,500kg、蓝油墨
2,000kg、黑油墨
合同向对方向公
郑州市众成科
司提供润版液
技有限公司
200桶、洗车水
合同相对方向公
金光纸业（郑
司提供铜版纸
20,000,000
州）有限公司
合同相对方向公
金光纸业（郑
司提供金东铜版
州）有限公司
纸（105-200）700
郑州市众成科 合同相对方向公
技有限公司
司提供印刷耗材
金光纸业（郑 合同相对方向公
18,000,000
州）有限公司
司提供铜版纸
天津东洋油墨 合同相对方依照
有限公司郑州 双方约定的价格
销售分公司
向公司提供油墨
天津天女化工 合同相对方依照
集团股份有限 双方约定的价格
向公司提供油墨
合同相对方依照
河南天峰实业 合同约定价格向
公司提供汇鑫
TF-390P版材
合同相对方按照
公司要求的型
郑州市瑞康科
号，规格，数量
贸有限公司
供应CTP热敏
乐凯华光南阳 合同相对方依照
销售有限公司 双方约定价格向
郑州分公司
公司提供配药水
天津东洋油墨
合同相对方依照
有限公司郑州
双方约定的价格
销售分公司
向公司提供油墨
注：上述合同分为两类：一类为有合同金额的合同，此类合同以合同金额30万元以上（包括30万元）为选取标准；另一类为无合同金额的框架协议，履行完毕的框架协议为报告期内各期前五大供应商签订的框架协议，正在履行的框架协议为公司预期2015年度采购量较大的供应商签订的框架协议。
3、借款合同
（1）日，公司与兴业银行股份有限公司郑州分行签订了“兴银豫借字第2015047号”《流动资金借款合同》，由该行向公司提供借款1,000万元用于支付货款，借款期限为日至日。借款的利率为“定价基准利率+2.33%”，该利率在借款期内保持不变。河南粮食产业投资担保有限公司为公司的此次借款提供担保，公司以其所有的一台小森八色对开印刷机和一台小森四色对开印刷机作为抵押物，为此次担保提供反担保并签订了动产抵押登记书，登记编号为4。
（2）日，公司与中国银行股份有限公司郑州金水支行签订
了“JSH”号《流动资金借款合同》，由该行向公司提供借款500万元用于流动资金周转，借款期限为日至日。借款的利率为年利率7.62%，该利率在借款期内保持不变。河南信诚华夏投资担保有限公司为公司的此次借款提供担保，河南太和印务有限公司以其所有的一台日本利优比对开四色单张纸胶印机作为抵押物，为此次担保提供反担保并签订了动产抵押登记书，登记编号为3。
（3）日，公司与大新银行（中国）有限公司签订了“D/SZ/HP/R/336/13”号《固定资产借款合同》，由该行向公司提供借款8,711,500元用于购买2台型号为GL-440的小森丽色龙LithroneG40单张胶印机，借款期限为日至日。借款的利率为平息年利率4.5%，该利率在借款期内保持不变。公司以其所有的两台小森丽色龙LithroneG40单张纸胶印机（四色平张纸胶印机）作为抵押物，为此次借款提供了担保并签订了动产抵押登记书，登记编号为6。
（4）日，公司与招商银行股份有限公司郑州农业路支行签订了《授信协议》（适用于流动资金贷款无须另签借款合同的情形），由该行向公司提供借款760万元的授信额度。授信期间为日至日，以定假日适用的中国人民银行公布的1个月/1年金融机构人民币贷款基准利率为基准利率上浮30%。河南粮食产业投资担保有限公司为公司的此次借款提供担保，公司以其所有的一台小森超级丽色龙单张纸四色胶印机LS-444作为抵押物，为此次担保提供反担保并签订了动产抵押登记书，登记编号为1。
4、抵押合同
（1）2014年11月，因购置花园路27号科技信息大厦19层房屋需要，公司控股股东左克光以其在河南彩虹光印刷有限公司价值1,000万元的股份作为质押，以个人名义向苏会起借款1,000万，其中400万元股权的质权登记编号为0万元股权的质权登记编号为000075。该款项已于日结清，并于日在郑州市工商行政管理局金水分局办理了工商股权出质注销登记手续。
（2）日，河南彩虹光印刷有限公司与河南粮食产业投资担保有限公司（营业执照注册号：030）签订动产抵押登记书，登记编号为1，河南彩虹光印刷有限公司以其所有的一台小森超级丽色龙单张纸四色胶印机LS-444作为抵押物，为河南粮食产业投资担保有限公司对公司向招商银行借款760万元的主合同提供担保的行为提供反担保，主合同的履行期限是日到日，担保范围为合同本金及利息。
（3）日，河南彩虹光印刷有限公司与河南粮食产业投资担保有限公司（营业执照注册号：030）签订动产抵押登记书，登记编号为4，河南彩虹光印刷有限公司以其所有的一台小森八色对开印刷机和一台小森四色对开印刷机作为抵押物，为河南粮食产业投资担保有限公司对公司向兴业银行股份有限公司郑州分行借款1,000万元的主合同提供担保的行为提供反担保，主合同的履行期限是日到日，担保范围为合同本金及利息。
（4）日，河南彩虹光印刷有限公司与大新银行（中国）有限公司（营业执照注册号：274）签订动产抵押登记书，登记编号为6，河南彩虹光印刷有限公司以其所有的两台小森丽色龙LithroneG40单张纸胶印机（四色平张纸胶印机）作为抵押物，为河南彩虹光有限公司向新银行（中国）有限公司借款8,711,500元的主合同提供担保，主合同的履行期限是日到日，担保范围为合同本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利的费用及《机器设备抵押合同》中约定的其他费用。
5、担保合同
（1）公司与洛阳银行股份有限公司签订合同编号为4200B号的保证合同，为河南蓉泰印刷有限公司在洛阳银行股份有限公司的借款提供连带责任保证，担保债权余额为300万元的债务履行期为：日至日。
（2）公司与郑州银行股份有限公司签订合同编号为2467号的保证合同，为郑州中斯达环境科技有限公司在郑州银行股份有限公司航海中路支
行的借款提供连带共同保证，担保债权余额为100万元的债务履行期为：日至日。
6、其他合同
（1）日，彩虹光有限与法兴（上海）融资租赁有限公司（以下简称“法兴”）签订了《租赁协议》，约定法兴向彩虹光有限提供租赁服务，租赁物为海德堡（天津）印刷设备有限公司提供的一台海德堡速霸四色平张纸胶印机CD102-4。协议约定，租赁期限为48个月，租赁首付款为380,000.79元，手续费为72,200.70元，保证金为361,239.84元，每月月初付款180,619.92元，期末购买价格为1,170.00元（上述金额均为含税金额）。合同现正在履行。
（2）日，彩虹光有限与惠普租赁有限公司（以下简称“惠普租赁”）签订了《租赁总协议》，约定惠普租赁向彩虹光有限提供租赁服务，租赁物为深圳市兆迪印象科技有限公司提供的一台indigo5600数码打印机。协议约定，租期为36个月，租期内应付租金金额为2,996,234.80元，其中520,000.00元为预付租金，剩余的按照租期每期支付68,784.30元。租赁期届满，由彩虹光有限根据设备当时状态购买设备（上述金额均为含税金额）。合同现正在履行。
（3）日，彩虹光有限与江苏金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，约定江苏金融租赁有限公司向彩虹光有限提供租赁服务，租赁物为兆迪印刷机械有限公司提供的一台小森对开四色胶印机。合同约定租赁期为46个月，预收租金为275,860元，手续费为93,000元，剩余款项7,333,060元依照合同约定的每期金额分期支付，名义货价1,000元与最后一期租金一并支付。
合同现已履行完毕。
（4）日，彩虹光有限与欧力士融资租赁（中国）有限公司（以下简称“欧力士”）签定了《融资租赁合同》，约定欧力士向彩虹光有限提供租赁服务，租赁物为威誉印刷设备（深圳）有限公司提供的一台日本好利用骑钉机SPF-30S、一台日本好利用折页机AF-762KLL+FFU-76M、一台日本好利用折页机AFC-744A+FFU-74及一体日本好利用折页机AF-762KLL+RFU-76M。合同约定租赁期为36个月，合同保证金为234,891.00元，首付款为608,000.00元，手续费为82,080.00元，每月支付金额为78,297.00元，延长期租金为78,297.00元，
延长期赔偿金额为152,000.00元，租期结束后购买金额为100.00元（以上金额均为含税金额）。合同现已履行完毕。
（5）日，彩虹光有限与恒信金融租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，约定恒信金融租赁有限公司向彩虹光有限提供租赁服务，租赁物为威誉印刷设备（深圳）有限提供的一套型号为Trendsetter800(SSpeed)的柯达计算机直接制版系统。合同约定租赁期为36个月，首付款160,000.00元，保证金为41,315.56元，手续费为9,600.00元，预付保险费为3,600.00元，剩余金额按照租期每月支付20,657.78元，租赁期结束后交回租赁物件。合同现已履行完毕。
五、商业模式
公司商业模式公司属于印刷和记录媒介复制业（按照《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，行业编码C23）。公司主营印刷品制作，通过全数字精细化管理，为客户提供高效、高质、低成本的印刷服务，目前产品以纸制宣传品为主。
公司拥有独具优势的合版印刷技术与管理体系，通过广泛的“打字复印图文店”渠道网络，配合直销方式向印刷品终端使用者进行销售。公司的渠道网络在河南地区具有规模优势，客户具有分散性的特点，排名前五的客户占销售收入比例较小，主要客户有河南新月新印刷有限公司、河南七彩印务有限公司等。收入来源即为所生产印刷品的销售收入。公司报告期内利润率水平与行业平均水平相当。
（一）销售模式
公司主要有直销和通过“打字复印图文店”向终端用户销售两个销售模式。
公司营销以网络为依托，快速发布公司及时性报价信息及公司各层面的营销动向，以负责营销业务的副总经理为核心，其主要负责客户的开发和全面管理；下辖各岗位客户服务主管、及区域终端配送代理，分别负责客户订单具体业务联系承接；营销方面配备销售助理、客服人员、设计人员等对客户需求进行精细化跟踪服务。
另外，公司拥有自建的电子商务网站渠道，销售模式由以人为主更新为以平台为主，报价、电子文件存档、生产进度跟进，直至印品分发到全国各地，均可由用户在网站上自助完成。
（二）采购模式
仓管员按月定期将原辅料所需情况上报采购部，由采购部根据车间生产需求采购原材料。
（三）研发模式
网络方面：目前公司电子商务网站和管理系统的研发模式采取全职和兼职相结合的方式，CTO、测试工程师、网管员、网站美工为全职研发人员，其他部门经理及部分技术人员配合全职研发人员，提供专业技术方面的数据测试、整理以及专业难题的攻关工作。
产品设计方面：目前以平面设计为主，制作平面模板类设计方案，满足客户在线DIY定制，小批量生产加工制作，及以纸张为媒介，纸艺术品的研发加工制作。
（四）生产模式
公司生产模式为以销定产，即接受客户委托后，工艺部门根据系统中业务订单制定生产排期，生产部门按照工单安排各机台根据工艺排单组织生产，在订单约定的交货时间内将产品送至指定客户终端地点。
六、所处行业概况、市场规模、行业基本风险及公司的行业竞争地位
（一）所处行业概况
1、所属行业
中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012），公司所处行业为“制造业”（行业代码：C）中“印刷和记录媒介复制业”（行业代码：C23）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（2011），公司所处行业为“制造业”
（行业代码：C）中“印刷和记录媒介复制业”（行业代码：C23）下属子行业“印刷业”（行业代码：C231）。
2、行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门与行业协会
印刷行业主管部门为国家新闻出版广电总局，行业协会主要有中国印刷协会和各地的区域印刷协会。
2、主要行业法规
公司开展相关业务主要涉及有《中华人民共和国印刷业管理条例》、《中华人民共和国出版物管理条例》、《印刷业经营者资格条件暂行规定》、《印刷品承印管理规定》、《中华人民共和国着作权法》等多部与印刷、知识产权、业务规范相关的法律法规、政策、规范。
3、主要产业政策
（1）《文化产业振兴规划》
2009年7月《文化产业振兴规划》由国务院审议通过，这是我国第一部文化产业专项规划，标志着文化产业已经上升为国家的战略性产业，国家将重点推进的文化产业包括：以文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等。其中，“印刷复制业要发展高新技术印刷、特色印刷，建成若干各具特色、技术先进的印刷复制基地。”
（2）《关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见》
2010年1月，新闻出版总署《关于进一步推动新闻出版产业发展的指导意见》提出，巩固和壮大出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷和只读类光盘复制、可录类光盘生产等印刷、复制产业。加大印刷、复制产业结构调整力度，促进印刷、复制产业升级换代。鼓励印刷、复制企业积极采用数字和网络技术改造生产流程和现有设备。实施数字印刷和印刷数字化工程，推动发展快速、按需、高效、个性化数码印刷。推动印刷产业从单纯加工服务型向以提高信息增值的现代服务型转变。支持新一代大容量高清光盘的研发和产业化。鼓励印
刷企业上下游共同探索循环用纸等新材料新工艺的研发和应用，大力发展绿色印刷。对高耗能、高排放的落后产能，要运用环保、技术标准、产业和融资政策等手段，坚决予以淘汰。
支持珠三角、长三角和环渤海等特色印刷复制产业带建设，振兴东北印刷产业，促进中西部印刷产业的开发与崛起。
（3）《印刷业“十二五”时期发展规划》
印刷业“十二五”时期发展规划指出：“全面贯彻党的十七大、十七届五中全会和中央经济工作会议精神，按照“力争提前将我国建设成为世界印刷强国”的总体要求，采取综合措施，以加快印刷产业发展方式转变为主线，优化产业布局，调整产业结构，培育优势企业，加强自主创新，提升管理服务，完善质量体系，营造和谐环境，引导整个印刷产业实施绿色环保战略转型，促进我国印刷业持续稳定发展。”同时，印刷业的总体目标包括：
①“十二五”期间，我国印刷业总产值增长速度与国民经济发展基本保持同步。到“十二五”期末，我国印刷业总产值预计超过11,000亿元人民币，成为全球第二印刷大国，使我国成为世界印刷中心。
②加快国家印刷示范企业建设步伐，培育一批具有国际竞争力的优势印刷企业。到“十二五”期末，产值超过50亿元的印刷企业有若干家，产值超过10亿元的印刷企业超过100家。
③以中小学教科书、政府采购产品和食品药品包装为重点，大力推动绿色印刷发展。到“十二五”期末，基本建立绿色环保印刷体系，力争绿色印刷企业数量占到我国印刷企业总数的30%。
④大力推动绿色印刷发展，以数字印刷、数字化工作流程、CTP和数字化管理系统为重点，在全行业推广数字化技术。到“十二五”期末，数字印刷产值占我国印刷总产值的比重超过20%。
（4）《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》
2010年，国务院发布《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》中，
中央政府就鼓励和引导民间资本进入社会事业领域提出指导性文件，第十七条意见指出：“鼓励民间资本从事广告、印刷、演艺、娱乐、文化创意、文化会展、影视制作、网络文化、动漫游戏、出版物发行、文化产品数字制作与相关服务等活动，建设博物馆、图书馆、文化馆、电影院等文化设施。”
（5）《关于发布鼓励进口技术和产品目录的通知》
为积极扩大先进技术、关键零部件、国内短缺资源和节能环保产品进口，更好的发挥进口贴息政策对促进自主创新和结构调整的积极作用，国家发改委、财政部、商务部现修订印发《鼓励进口技术和产品目录（2011年版）》自日起实施。产品目录鼓励进口的重要设备中，印刷包装设备分别是模切机、高速精密平板切纸机、高速精密平板切纸机横切系统、报纸用卷筒纸胶印机、商用卷筒纸胶印机、单张纸胶印机、瓦楞纸生产设备。
（6）调整进口设备关税
根据《2012年关税实施方案》，从日起，我国对进出口关税进行部分调整。与2011年相比，2012年印刷设备器材的进口关税有两个变化：一是新增柔性印刷版进口税目，二是降低两种网印机进口税率。其中附表1《进口商品从量税及复合税税率表》显示我国对感光材料等52种商品继续实施从量税或复合税，其中对未曝光照相制版用PS版税号和未曝光照相制版用CTP版税号的普通税率均为70元/平方米，2012年最惠国税率均为8.1元/平方米。其中附表3《进口商品暂定税率表》显示共有18种印刷设备器材被列入该表，这些均为发展高端印刷装备制造所需的关键设备和零部件。计算机直接制版机器用零件、胶印机用墨量遥控装置的2012年暂定税率仍然为0，另外16种设备器材的暂定税率为3%、4%、5%、6%、7%、9%不等。
4、行业发展概况
（1）企业规模小，行业集中度低
截止2013年年底，全国共有各类印刷企业10.5万家，总产值首次突破1万亿元，达到10,398.5亿元，平均每家印刷企业年产值990.33万元左右，从业人员341.5万人，平均每家企业只拥有员工32.5人。规模以上企业3,075家，占
全行业企业总数的2.9%，规模以上企业共实现总产值5,816.4亿元，占全行业总产值的比重为55.9%。我国印刷企业目前依然处于小作坊式的生产阶段，企业规模偏小，行业集中度低，大部分小企业完全服务于本地、本区域市场。
（2）生产效率低下，技术创新不足
2013年，我国印刷业的劳动生产率约为30.47万元/人，全国规模以上重点印刷企业劳动生产率为58.2万元/人，是行业平均水平的近两倍。根据美国印刷工业协会的统计，美国印刷业2013年劳动生产率换算成人民币约为105.4万元/人，是中国的3.46倍，因此中国印刷企业与发达国家相比差距依然较大。中国印刷企业在印刷工艺的革新及生产方式、生产流程的改变方面处于被动地位，基本由海德堡、三菱、小森等国外着名印刷机械设备生产商主导，而在印刷软件上的革新和发明主要依靠国内外的着名IT方案提供商来解决，例如方正电子等。
（3）营销手段落后，标准化程度低
传统印刷企业挖掘客户的方式主要通过业务员与客户频繁交流沟通，交易过程繁琐、效率低下、成本高，业务员流动导致客户流失概率较大，因此这种营销手段比较落后。企业印刷产品定价主要方式通过业务员给客户报价，这种报价方式随意性强，透明度低，往往报价偏高，通过交流沟通逐步降低，而且经常出现给不同印刷客户报价相同印刷品，即便同一印刷企业报出价格也不同，或者同一客户找同一印刷企业不同业务员所出的印刷报价也不一样，这极大的降低了客户的产品及服务体验，这就导致中国印刷企业标准化程度低，企业只能服务于小范围的客户，规模化效应难以实现。
（二）市场规模
（1）市场规模
长期以来，我国印刷业一直快于GDP的增长速度，印刷业产值从1978年的48亿元迅猛增长至2013年的10,398.5亿元，印刷业产值在40多年里增长了217倍。截至2013年底，全国共有印刷企业10.5万家，从业人员341.5万人，资产总额为10,624.7亿元，利润总额为796.2亿元，对外加工贸易额837.5亿元。按照《国民经
济和社会发展“十二五”规划纲要》制定的目标，“十二五”期间，我国国内生产总值将保持7%的增速，据此预计“十二五”期间我国印刷工业仍将保持平稳较快的发展速度。据阿里巴巴资讯网预计中国的印刷行业在2015年的规模将达到11,000亿元，产业规模将从2012年的世界第二位上升为世界第一位；2020年达到15,700亿元；2030年达到29,000亿元。
（2）行业发展趋势
①印刷行业继续保持稳定增长，集中度稳步提升
2013年中国印刷业实现总产值10,398.5亿元，全国共有各类印刷企业10.5万家，资产总额为10,624.7亿元，利润总额为796.2亿元，对外加工贸易额837.5亿元，平均每家印刷企业年产值990.33万元左右，从业人员341.5万人，人均产值30.47万元。相较于2012年，不难发现，印刷业总产值增长9.3%，印刷企业数量增长0.6%，从业人员数量下降了0.8%，全行业资产总额增长1.6%，利润总额上升9.8%，对外加工贸易额增长8.5%。我们研究发现，印刷行业总产值增速远快于企业数量增长，集中度稳步提升。
②商业印刷增长迅速，出版物印刷增速放缓
印刷业三个子行业发展状况不一，包装装潢印刷业产值最大，商业印刷增速最快，出版印刷增速放缓。2011年，中国包装装潢印刷企业完成总产值6,318.77亿元，同比增长20.6%，高于印刷行业总产值的整体增速，占全国印刷总产值的73%，因此包装装潢印刷业占据印刷业的绝大部分。出版物印刷受新媒体、新技术快速发展的不利影响增速放缓，产值同比仅增长0.94%。随着中国经济的转型升级，越来越多的商业企业希望能得到定制化的印刷产品，商业印刷已经成长于商业领域和人们日常生活工作中，需求将会快速增长。
③传统印刷企业向新型印刷企业转型
随着科学技术的进步和印刷需求的进一步提升，欧美等发达国家的印刷企业已向新型印刷企业转型，传统印刷企业开始介入到物流分发、印刷封装、数据库管理、印刷创意设计等各类增值服务领域。在国外，新型印刷企业发展迅猛。2005年，Vistaprint公司在纳斯达克上市。2009年，公司甚至在全美所有企
业中，名列成长最快企业的第七名，每年都有50-60%的成长。现在Vistaprint公司拥有4,000多名员工，在全球25个国家和地区拥有本地化网站，客户总数量达到1,500万个，营业额超过10亿美元，而且除了纸制品以外，衣服、文具等印刷品他们也在卖。
④绿色印刷已成为印刷业未来发展主流
据测算，印刷企业因实施各项环保措施，能耗及材料综合成本每年减少约5亿元，挥发性有机化合物（VOC）排放量每年减少约1.5%，截止2013年8月底，全国共有307家印刷企业获得中国环境标志认证（即俗称绿色认证），获证企业数量排名前五位的省市是北京、江苏、上海、浙江、广东。为鼓励企业开展中国环境标志认证，向绿色环保转型，北京和重庆对绿色认证企业进行积极扶持。2012年和2013年北京共申请350多万元专项资金，为印刷企业进行绿色认证技术咨询服务“埋单”，目前北京已有30多家企业获证。重庆2012年9月出台了相关通知，将在3年内对取得绿色认证的印刷企业，一次性给予每家不超过5万元的扶持资金，目前重庆已有7家印刷企业获证。实施绿色印刷在促进节能减排、调整产业结构、惠及社会民生等方面已经取得了重要阶段性成果，成为未来印刷业发展的主流。
⑤数字印刷空间广阔
2013年中国数字印刷企业2,488家，数字印刷总产值103亿元，比上一年增长63%以上。2013年中国印刷业实现总产值10,398.5亿元，全国共有印刷企业10.5万家。这意味着数字印刷产值只能占到印刷业总产值的0.99%，而数字印刷企业也只能占到全国印刷企业总数的2.4%。即使在北京、上海等相对发达的中心城市，数字印刷在印刷工业总产值的比重也仅有1%左右，这与欧洲、美国、日本等发达国家数字印刷已占整个印刷业10%以上相比，差距依然很大，因此数字印刷在中国具有广阔的发展空间。
（三）行业基本风险特征
1、市场竞争风险
印刷行业门槛相对较低，企业数量众多，仅中国就有10.44万家，传统印刷
企业面临着激烈的市场竞争。近几年印刷行业产能大幅扩张，人工成本、房租成本等快速上升，而在中国经济转型升级背景下，经济增速下一个台阶将是大概率事件，印刷行业需求增速也将受到影响。随着欧洲、日本、美国的印刷企业进入中国市场开展印刷业务，这对国内印刷企业也会造成很大的冲击。这几方面因素导致印刷企业的利润空间在不断受到压缩，不少体制落后的国有企业、管理混乱的民营企业不断被挤出局，如果公司不能够提升公司产品及服务竞争力，存在被淘汰出局的风险。
2、新媒体和新技术替代的风险
传统印刷企业正面临着一场以互联网、3D打印为代表的新媒体、新技术革命的冲击。随着人民生活水平的提升及对资讯信息及时性要求的提高，PC、电子书、Ipad平板电脑等逐渐成为传播时事资讯信息、图书等的重要工具，网络资讯、电子图书等新媒体获得快速发展，不断抢占传统纸媒体市场，因此传统印刷企业不但面临着同类印刷企业的竞争，也面临着新媒体替代风险。电子媒体不需要纸张，携带方便，因而在一定程度上具有成本和便捷的优势。尽管人们阅读习惯和价值取向的转变是一个漫长的过程，但互联网的发展使得图书、报纸、时事杂志等部分出版物印刷市场受到一定的影响，另外3D打印技术的出现也对打印需求的多样化提出了更高的标准和要求，因此印刷行业面临新媒体和新技术替代的风险。
3、原材料价格波动的风险
公司所用的主要原材料为铜版纸、轻涂纸等类型的纸张，上述纸张国内供应充足，但由于我国纸张的原材料主要为进口纸浆和进口废纸，进口纸浆和进口废纸的采购价格波动可能造成纸张价格的大幅波动，从而对公司的纸张