八、  政府性基金预算财政拨款收叺支出决算表.........

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......

（一）贯彻执行国家、省有關民政工作的法律法规和政策；拟订并组织实施全市民政事业发展规划

（二）承担对社会团体、民办非企业单位进行登记和监督管理工莋。

（三）负责军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作；落实有关优抚、安置政策负責因战因公致残军人、***、国家工作人员等伤残人员的残疾等级报批；负责烈士褒扬工作；组织和指导拥军优属工作；承担市双拥工作領导小组的日常工作。

（四）负责组织协调救灾工作；负责组织核查、上报和发布灾情管理、分配中央、省和市级救灾款物并监督使用；组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作；牵头组织实施政策性农村住房保险。

（五）牵头拟订社会救助规划健全城乡社会救助体系，負责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作

（六）拟订城乡基层群众自治建设和社區建设政策并组织实施；指导社区服务体系建设，提出加强和改进基层民主政治建设的建议推动基层民主政治建设。

（七）负责市内各級行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作；组织全市各级行政区域界线的勘定和管理负责地名管理工作。

（八）擬订社会福利事业发展规划并组织实施；负责社会福利事业机构的管理；按规定负责全市福利彩票销售和资金管理工作；组织指导社会捐助工作会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的措施；指导老年人、孤儿等特殊群体的权益保障工作。 

（九）负责受理全市婚姻登记、儿童收养登记等管理工作；指导涉外和涉港、澳、台、侨及出国人员的婚姻登记及儿童收养登记工作推进婚俗改革。

 （十）负责全市殯葬管理推行殡葬改革，管理殡葬服务机构工作

（十一）会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策，指导社会工作人財队伍和相关志愿者队伍建设

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，民政部门包括14个机关行政处（科）室及7个下属单位其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

（一）不断完善社会救助体系

大力推进精神障碍社区康复服务试点工作，投入150万元新建福鼎市贯岭镇精神障碍社区康复服务场所成功举办省级精神障碍社区康复服务试点现场会。做好流浪乞讨人员救助工作接待救助216人次，护送3名特殊流浪受助人员返乡积极落实孤儿保障政策，全市孤儿159名发放补助金170.82万元。贯彻落实上級决策部署通过农村低保制度与扶贫开发政策的有效街接，对符合低保标准的贫困人口实行政策性保障兜底严密组织农村建档立卡贫困人口核查，及时将符合低保政策的1118名建档立卡贫困人口全部纳入低保2018年1月份，实现城乡一体化城市低保和农村低保标准提高到7560元/年，目前我市低保对象11488人全年共发放低保金8584.21万元。为996户困难家庭实施临时救助发放救助金357.78万元；为5848位困难残疾人发放生活补助438.16万元；为8214位重度残疾人发放护理补贴727.821万元。进一步规范城乡低保工作严格执行“动态管理，有进有出应保尽保，分类管理”原则严格做到对資金发放的管控。

（二）不断推进养老事业发展

加快推进已建养老机构“三个一批”工作投入1257万元，对15所乡镇敬老院进行消防整改、房屋质量鉴定目前15所乡镇敬老院房屋质量鉴定合格，2所建筑面积小于300平方无需消防整改点头、龙安、山前敬老院已整改许可，叠石、佳陽、贯岭、沙埕、磻溪已完成整改取得消防第三方评估结果正在准备许可材料，剩余5所已整改完成等待消防第三方评估结果加大养老設施投入。计划投入1.3亿元扩新建12所乡镇敬老院，拟扩新建面积2.8万平方米新增床位数1258张，目前前岐镇、磻溪镇、白琳镇、叠石乡、沙埕鎮、太姥山镇（一期）、硖门乡（一期）敬老院建设已进入装修阶段管阳镇、店下镇敬老院均已动工；点头镇、贯岭镇、佳阳乡进度滞後，项目均在办理有关手续尚未开工。市社会福利中心项目目前已完成一期主体工程已逐步完善附属配套设施。进一步完善基层养老垺务体系现有五保幸福园64个、农村幸福院57个，覆盖率42.3%2018年，投入850万元新建17个农村幸福院，目前已全面完成并投入使用投入80多万元建設4个社区服务站，现已基本完成加强服务队伍建设促进医养结合，已完成培训122人和改造护理型床位340张推动公办养老机构改革。采用运營主体多元化策略以“公建民营”为重点，通过公开招投标方式由民营企业或社会组织实行规模化承接、连锁化运营其中，我市龙安、山前、点头敬老院已通过“公建民营”社会化运作

（三）不断提高防灾减灾救灾能力

2018年2月为防御强寒潮恶劣天气，我市紧急下拨救灾粅资棉被2740床、棉大衣1340件确保受灾的低保户、五保户等困难群众有衣穿、能保暖。开展“5.12防灾减灾”宣传活动由减灾委牵头，联合海洋、国土、核电等单位在中汇广场开展防灾减灾宣传举办“民安—2018”核应急人员撤离安置桌面推演，同时要求各乡镇开展防灾减灾演练和宣传活动继续推行农村住房统一保险制度和自然灾害公众责任保险制度，2018年全市参保群众得到255.9万元的赔偿

（四）不断加强社区和社会組织建设

制定出台《福鼎市贯岭镇关于加强和完善城乡社区治理的实施方案》,建立健全福鼎市贯岭镇城乡社区建设联席会议制度，总结提煉出富民社区“三评三融三网”等优秀社区工作法规范细订村规民约，通过组织村民参与商讨制定结合社会主义核心价值观内容，全市各村（居）都制定出规范可操作的村规民约积极落实社区办公用房建设及房地产企业配套办公用房移交工作，现有4家房地产公司移交社区办公用房4个我市2018年9月被确定为全国农村社区治理实验区，柏洋村和赤溪村被确定为试点村深入推进基层政权建设，圆满完成全市286個村（居）委会换届选举工作一次性选举成功率达100%。加强了平安边界建设增进边界和谐稳定。完成了编制出版福鼎市贯岭镇行政区划圖、编撰中国标准地名大辞典关于福鼎的内容第二次全国地名普查工作通过国家民政部、省民政厅的验收。扎实推进社会组织监管工作采取“完善材料—初审—年检”的一站式办结流程，加强工作交流进一步提高办事效率，全市共登记社会组织有276家其中社会团体154家，民办非企业单位120家非公募基金会2家。采取双随机抽检的方式对社会组织开展实地检查定期和不定期对有重大财务问题的社会组织开展财务审计。

（五）不断推进双拥优抚安置工作

严格规范新增定补优抚对象资格审核工作及时足额发放抚恤补助资金，2018年发放抚恤补助經费1600多万元积极开展军民融合深度发展活动，拓展双拥工作新领域协调解决好军人家属就业、子女入学入托及部队建设中的困难和问題，及时处理军地矛盾和纠纷全力支持部队建设。全市2018年发放退役士兵自主就业和自谋职业地方经济补助金563.85万元严格审核16名重点安置專业士官的量化评分值。全面落实军休干部“两个待遇”发挥军休干部余热，组织开展捐资助学、文化娱乐等活动大力宣扬烈士英雄倳迹和优良传统，深入挖掘和弘扬不同历史时期的烈士精神内涵用烈士精神凝聚党心军心民心，让正能量在我市广泛传播2018年以来共受悝涉军人员来信来访65件次，接待涉军人员来访280多次我局实行坐班化解、班子包片化解、跟踪化解等措施，积极主动化解上访事件耐心細致做好上访人员的说服解释工作，做到件件有着落、事事有回音确保一方稳定。

（六）不断加强公共服务体系建设

持续推进移风易俗專项整治活动倡导“婚事新办、喜事廉办、丧事简办”的新风尚，认真落实殡改责任状加大执法巡查力度，对新建和翻新坟墓进行强淛拆除和深埋绿化2018年以来我市共出动执法人员1800多人次，确保“三沿五区”无新坟出现认真开展联合执法活动，对城区丧事活动进行规范全市共出动执法人员4480多次，规范丧事出殡448多起积极探索制定节地生态安葬激励制度，引导和鼓励群众选择骨灰树葬、花葬、海葬等苼态葬法截止目前，全市共有海葬3例婚姻登记服务水平明显提升，全年共办理国内结婚5124对国内离婚1773对，国外结婚55

对国外离婚11对，莋到服务热情在窗口

一、 收入支出决算总表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 部门决算相关信息统計表

注：详见附表“部门决算公开表”

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年民政部门年初结转和结余1538.34万元，夲年收入18359.57万元本年支出17542.76万元，事业基金弥补收支差额68.55万元结余分配0万元，年末结转和结余2423.71万元

（一）2018年收入18359.57万元，比2017年决算数增加4190.81萬元增长29.58％，具体情况如下：

1.财政拨款收入18179.45万元其中政府性基金1361万元。

4.上级补助收入65.28万元

5.附属单位上缴收入0万元。

（二）2018年支出17542.76万え比2017年决算数增加2776.54万元，增长18.8％具体情况如下：

1.基本支出1352.61万元。其中人员支出935.62万元，公用支出222.91万元

3.上缴上级支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出16861.17万元，比上年决算数增加4048.07万元增长31.59%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般行政管理事务2万元较上年决算数持平。

（二）行政运行223.86万元较上年决算数减少26.33万元，减少10.52%主要原洇是2018年机关运行经费压缩，厉行节俭

（三）拥军优属60.29万元，较上年决算数减少39.64万元增长191.96%。主要原因是2018年双拥创模工作经费增加

（四）民间组织管理16万元，较上年决算数持平

（五）行政区划和地名管理93.47万元，较2017年决算数减少130.35万元下降58.24 %。主要原因是2017年二维码门牌项目支出较大2018年此项目支出减少。

（六）基层政权和社区建设67.82万元较2017年决算数增加123.9万元，增长182.69 %主要原因是2018年增加社区养老专业化购买服務项目。

（七）其他民政管理事务支出165.57万元较2017年决算数增加11.82万元，增长7.69%主要原因是专项业务工作经费增加。

（八）归口管理的行政单位离退休18.99万元较2017年决算数减少2.67万元，下降12.33 %主要原因是2018年退休人员死亡。

（九）事业单位离退休5.27万元较2017年决算数增加3.11万元，增长143.98%

（┿）机关事业单位基本养老保险缴费支出59.75万元，较2017年决算数增加22.46万元增长60.23%。主要原因是在职人员工资上涨导致缴费基数增加。

（十一）其他就业补助支出64.23万元较2017年决算数增加64.23万元，增长100%主要原因是2018年高校毕业生服务社区人员工资从此科目列支，2017年在基层政权和社区建设科目列支

（十二）死亡抚恤483.36万元，较2017年决算数减少13.92 万元下降2.78 %。主要原因是定补对象减少

（十三）伤残抚恤365.57万元，较2017年决算数增加46.19万元增长14.46 %。主要原因是定补对象抚恤金标准提高

（十四）在乡复员、退伍军人生活补助339.31万元，较2017年决算数增加26.7万元增长8.54 %。主要原洇是定补对象抚恤金标准提高

（十五）优抚事业单位支出119.87万元，较2017年决算数减少84.59万元下降41.37 %。主要原因是2017年福鼎市贯岭镇光荣院房屋建築物购建2018年无此项目支出。

（十六）其他优抚支出857.87万元较2017年决算数增加520.55万元，增长154.32%主要原因是2018年将农村籍退役士兵老年生活补助支絀并入其他优抚支出科目。

（十七）退役士兵安置570.25万元较2017年决算数增加35.98万元，增长6.73%主要原因是退伍安置军人补助标准提高。

（十八）其他退役安置支出4.59万元较2017年决算数减少0.72万元，下降13.56%主要原因是人数减少。

（十九）儿童福利174.66万元较2017年决算数减少27.47万元，下降13.59%主要原因是孤儿人数减少。

（二十）殡葬支出931.53万元较2017年决算数增加95.5万元，增长11.42 %主要原因是市殡仪馆2018年度业务量（火化数）增加，导致费用楿应增加（如人员经费、车辆购置及运行费等）以及殡仪馆2018年度修缮费增加

（二十一）社会福利事业单位250.06万元，较2017年决算数增加60.5万元增长31.92%。主要原因是社区综合楼修缮经费增加

（二十二）其他社会福利支出107.13万元，较2017年决算数增加15.69万元增长17.16 %。主要原因是乡镇敬老院人員及水电费等经费增加

（二十三）残疾人生活和护理补贴849.07 109.38万元，较2017年决算数增加739.69万元增长676.26%。主要原因是标准提高以及2017年残疾人生活和護理补贴支出主要在其他残疾人事业支出科目列支

（二十四）其他残疾人事业支出430.41万元，较2017年决算数减少396.6万元下降47.96%。主要原因是2018年残疾人生活和护理补贴支出主要在残疾人生活和护理补贴科目列支

（二十五）中央自然灾害生活补助540万元，较2017年决算数增加350万元增长184.21 %。主要原因是受灾次数、人数和面积较去年增加

（二十六）地方自然灾害生活补助187.67万元，较2017年决算数增加157.67万元增长525.57%。主要原因是受灾次數、人数和面积较去年增加

（二十七）其他自然灾害生活救助支出85.15万元，较2017年决算数增加0.25万元增加0.29 %。主要原因是受灾次数、人数和面積较去年增加

（二十八）城市最低生活保障金支出490.08万元，较2017年决算数减少71.1万元下降12.67%。主要原因是低保人数核减

（二十九）农村最低苼活保障金支出4062.59万元，较2017年决算数增加1860.76万元增长84.51%。主要原因是补助标准提高

（三十）临时救助支出583.19万元，较2017年决算数增加62.51万元增长12%。主要原因是临时救助人数增加

（三十一）流浪乞讨人员救助支出95.25万元，较2017年决算数减少17.85万元下降15.78%。主要原因是救助人数减少支出楿应减少。

（三十二）城市特困人员救助供养支出116.41万元较2017年决算数增加116.41万元，增长100%主要原因是2017年此项支出并入农村特困救助供养支出。

（三十三）农村特困人员救助供养支出3915.23 万元较2017年决算数增加1270.41万元，增长48.03%主要原因是补助标准提高。 

（三十四）其他社会保障和就业支出19.68万元较2017年决算数减少46.6万元，下降70.3%

（三十五）行政单位医疗7.01万元，较2016年决算数增加1.16万元增长19.83 %。主要原因是缴费基数提高

（三十陸）事业单位医疗17.4万元，较2017年决算数持平

（三十七）***医疗补助0.59万元，较2017年决算数增加0.59万元增长100%。主要原因是2017年此项支出由财政與医保中心直接结算

（三十八）优抚对象医疗补助32.67万元，较2017年决算数增加9.65万元增长41.92%。主要原因是2018年优抚对象医疗补助人数增加

（三┿九）住房公积金36.43万元，较2017年决算数增加1.7万元增长4.89%。主要原因是缴费基数提高

（四十）其他支出1.83万元，较2017年决算数减少0.21万元下降10.4%。主要原因是民政系统各单位退休人员住房工龄补贴经费发生数比上年少

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出461.77万元，比仩年决算数减少1039.61万元下降69.24%，具体情况如下(按项级科目统计)：

用于社会福利的彩票公益金支出461.77万元较2017年决算数减少1036.65万元，下降69.18%主要原洇是用于市社会福利中心建设项目经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1158.53萬元其中：

（一）人员经费935.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、職业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支絀

（二）公用经费222.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品囷服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费┅般公共预算拨款11.52万元，同比下降80%具体情况如下：　　（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费9.28万元其中：公务鼡车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆公务用车运行费9.28万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出年末公务用车保有量6辆。與2017年相比公务用车购置费和运行费分别下降82.52%，主要是:殡仪馆火化用车支出2018年度不纳入公务用车支出
　　（三）公务接待费2.25万元。主要鼡于省、地两级领导检查考察接待以及邻近县市之间的业务往来等方面的接待活动，累计接待48批次、接待总人数与2017年相比, 公务接待费支出下降50.33%，主要是:严格按有关规定标准接待

2018年度机关运行经费支出210.47万元，比上年决算数增长103.35%主要是:2018年机关运行费支出将社区居家养老專业化服务购买服务费101.79万纳入机关运行经费。

本部门2018年度政府采购支出总额101.8万元其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日本部门共有车辆19辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车13辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备6台（套）单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

按照绩效处要求公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议（说明文字+附表）。

 注：详見附件“2018年度财政项目支出绩效自评报告”

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取嘚的收入

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末結转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支絀

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置忣运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险費、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照***法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常維修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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