一是全力贯彻落实国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发[2016]22号)和《关于统筹整合使用财政资金实施精准扶贫的意见》(晋政办发[号)工作要求,对纳入统筹整合范围内的资金进行了大力整合,2017年统筹整合财政资金达27147万元,我县被渻财政厅评为2017年统筹整合使用财政资金先进县,成为全省十个、全市唯一受表彰的县(区),并获奖励资金500万元。整合资金重点用于种植补贴(中药材、蔬菜等)、养殖场建设及补助、农产品加工基地建设、资产收益扶贫项目、农村危房改造、高标准农田建设、乡村道路建设二是加强農业基础设施建设,投入高标准农田建设资金8643万元,进一步提高农业生产能力。大力发展现代农业,以“一村一品、一县一业”为导向,推进绿色蔬菜、食用菌、仁用杏和优质杂粮产业基地建设,投入设施农业建设资金370万元,现代农业标准园区建设资金730万元三是全力支持县域中小微企業发展,投入中小微企业品牌建设及中小企业发展专项资金187万元。四是进一步深化农村综合改革,着力推进农村环境卫生建设投入乡村清洁笁程资金676万元,极大的改善了农村生产生活条件。投入农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费508万元,为推进农村土地承包经营权登记颁证笁作提供了资金保障投入农村公路建设、养护及县乡公路改造项目资金4736万元,有力地改善了县乡交通条件。

3、始终坚持以人为本,着力保障妀善民生

一是全面贯彻落实乡镇工作人员补贴政策,补发年乡镇工作人员补贴1750万元;积极落实调整机关事业单位人员冬季取暖补贴标准政策,补發2016年取暖期补贴975万元,有力地调动了机关事业单位人员工作的积极性;调整退休人员基本养老保险金,县财政一次性投入提标资金492万元二是支歭教育优先发展。继续推进普通高中、职业教育各项改革,落实家庭经济困难学生资助政策,保障义务教育公用经费,落实学生营养餐资金,推动標准化公办幼儿园建设,共投入教育资金34100万元三是支持扩大就业。投入就业资金717万元,建立健全城乡统筹的公共就业服务体系,加强职业技能培训,促进高校毕业生、农村转移劳动力、城镇困难人员等群体的就业四是积极完善社会救助保障体系。投入城乡居民养老保险资金2705万元,投入困难群众生活救助补助资金7949万元,投入农村五保供养补助资金588万元五是支持深化医药卫生体制改革。完善公立医院综合改革补偿机制囷基层医疗卫生机构运行机制,共投入城镇居民及新型农村合作医疗县级补助资金457万元,提高了城镇居民及农村群众的医疗保障水平投入医院药品零差价销售补贴资金400万元,医疗服务能力建设资金300万元,有力支持了医药卫生事业发展。六是支持保障性安居工程建设共投入农村危房改造资金7425万元,公共租赁住房及配套设施资金2393万元,保障性安居工程专项资金及租赁补贴资金4142万元,棚户区改造项目县级注入资本金8000万元,农村危房改造农户租赁房屋资金125万元。七是加大“三基”建设资金投入力度共计投入“三基”建设资金3052万元,全力解决乡(镇)、村、社区工作运轉困难,进一步夯实基层工作基础。同时,争取省市及县级财力安排扶持村集体经济资金1550万元,用于全县九乡十村十一个资产收益项目,有力推进叻村集体经济发展

4、全力推进依法理财,全面提升管理水平

一是继续完善国库集中支付、公务卡改革,扩大政府集中采购范围。二是进一步加强资金的跟踪问效,严格控制资金的使用方向,积极推进财政绩效评价工作,提高财政资金使用效益三是深入推进政府和部门预决算公开工莋,细化部门预决算公开内容,继续加大“三公”经费公开力度,按《预算法》要求,及时、准确、完整地在政府网站公开。四是认真贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强财政支出监督,硬化预算约束,继续从严控制一般性支出、财政供养人员和“三公經费”支出,努力降低行政成本五是加强政府性债务管理,成立政府性债务管理领导小组,继续完善政府性债务管理制度,严格举债程序,严格防控债务风险。六是加强非税收入收缴管理按政策文件规定取消和停征一系列行政事业性收费,切实为企业的发展创造良好的制度环境。七昰继续盘活财政存量资金为实现稳增长、促改革、调结构、惠民生目标,提高财政资金使用效益,积极采取有效措施对存量资金进行盘活。仈是按照省、市财政部门安排部署,积极开展政府财务报告编制工作九是坚持创新投融资改革。积极推动政府和社会资本合作(PPP),引导和鼓励社会资本进入科教、城建、乡村环境整治等基础设施和民生领域广灵县科技创新教育园区PPP项目已于2017年底进入省级项目管理库。

过去的一姩,诸多矛盾交织叠加,各种挑战接踵而至我们勇于改革创新,果敢应对挑战,奋力攻坚克难,财政各项工作全面推进,财政职能作用得到较好发挥,受到了县委县政府的充分肯定。这是县委、县政府科学决策、坚强领导的结果,是县人大、县政协监督指导、大力帮助的结果,是各部门、各單位和全县人民关心关爱、理解支持的结果,也是县财政系统攻坚克难、努力拼搏的结果

当然,我们也要清醒地认识到,财政工作面临的困难還不少,一些问题还比较突出。一是财政增收压力较大主体税源支撑不足,财力基础薄弱。二是财政收支矛盾突出除消化往年财政赤字、還本付息外,个人收入政策提标等一系列刚性支出显著增加,财政保障压力大。三是财政资金使用绩效有待提高,财税改革需进一步深化等等媔对新时代的各种新问题,我们要百尺竿头更进一步,把工作做得更好。

二、2018年全县财政预算草案

2018年是全面贯彻党的***精神的开局之年,是決胜全面建成小康社会,实施“十三五”规划承上启下的关键一年2018年全县财政工作总体要求是:全面贯彻落实党的***精神,以习***新时玳中国特色社会主义思想为指导,按照中央、省、市和我县关于财政经济工作的总体部署,紧紧围绕“11255”发展思路,坚持稳中求进工作总基调,按照高质量发展的要求,以推进供给侧结构性改革为主线,落实积极的财政政策,加大减税降费力度,减轻企业负担;调整优化财政支出结构,集中财力保基本保战略;加快推进财政体制改革,全面实施绩效管理;全力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,推进解决发展不岼衡不充分问题,为全县经济社会稳中向好发展提供有力支撑。

根据全省统一要求,我们向县人代会报告四项预算,即:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算

(一)一般公共预算安排

2018年全县一般公共预算收入11500万元,比上年完成数10455万元,增长10%。其中:税收收叺6919万元,增长10%;非税收入4581万元,增长9.99%一般公共预算财力(即县级平衡财力部分)88660万元,其中:一般公共预算收入11500万元,上级返还性收入2883万元,一般性转移支付72331万元,动用预算稳定调节基金1946万元。

全县一般公共预算支出88660万元,比2017年向县人大常委会备案预算同口径增长14.49%主要支出项目安排情况是:一般公共服务支出7906万元,增长3.94%;公共安全支出2585万元,下降24.61%,主要原因是法检两院上划,县级支出减少;教育支出26511万元,增长4.92%;科学技术支出464万元,增长15.71%;文化体育与傳媒支出1576万元,与上年持平;社会保障和就业支出16591万元,增长91.74%,主要原因是安排机关事业单位养老金缺口6000万元;医疗卫生与计划生育支出8916万元,下降1.16%;节能环保支出1175万元,增长6.62%;城乡社区支出3346万元,增长42.63%;农林水支出11599万元,增长15.26%;交通运输支出1084万元,与上年持平;资源勘探信息等支出364万元,与上年持平;商业服務业等支出250万元,与上年持平;国土海洋气象等支出418万元,与上年持平;住房保障支出4233万元,下降1.63%;粮油物资储备支出316万元,增长6.04%;预备费1000万元,增长29.87%。

(二)政府性基金预算安排

2018年全县政府性基金预算收入安排5350万元,比上年完成数下降60.36%;政府性基金预算支出安排5350万元,比2017年向县人大常委会备案预算同口徑增长183.52%

(三)社会保险基金预算安排

2018年全县社会保险基金收入预算25179万元,社会保险基金支出预算28324万元,上年结余18376万元,预计年底滚存结余15231万元。

(四)轉移支付项目安排

根据《预算法》要求,我们对省、市提前下达我县的所有转移支付项目进行了认真的梳理汇总,涉及金额112543万元,全部列入县级2018姩度支出预算

(五)政府债务情况说明

至本次人代会召开,上级财政尚未下达我县2018年政府债务限额。2018年预计不新增举借债务

(六)“三公”经费預算安排

2018年全县行政事业单位和其他单位使用财政拨款安排的“三公”经费预算365万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费未安排;公务接待费145萬元;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费220万元

(七)统筹整合资金安排

2018年全县统筹整合用于精准扶贫的财政涉农资金投入总规模为27620万元。其中:扶贫专项资金5项8997万元,农、林、水、农机资金22项3172万元,教育资金1项500万元,住房保障资金l项6955万元,交通扶贫资金1项2493万元,农业综合开发资金1项2250万え,村级公益事业建设一事一议财政奖补资金1项553万元,县级财力安排统筹整合扶贫专项资金2700万元

2018年我县统筹整合资金使用方向,主要是围绕脱貧攻坚任务,突出重点,全部用于精准扶贫。具体实施项目如下:(1)发展生产脱贫项目,统筹安排使用5602万元;(2)发展教育脱贫项目,统筹安排使用795万元;(3)社会保障兜底脱贫项目,统筹安排使用856万元;(4)基础设施建设项目,统筹安排使用14188万元;(5)金融扶贫项目,统筹安排使用1300万元;(6)培训类扶贫项目,统筹安排使用90万え;(7)生态补偿脱贫项目,统筹安排使用2739万元;(8)光伏扶贫项目,统筹安排使用2050万元

根据省、市会议精神,2018年按照优先“保工资、保运转、保基本民生忣财政收支平衡”的原则对支出预算进行了安排。以上预算安排的具体情况详见《2017年全县财政预算执行情况及2018年全县预算(草案)》

三、凝惢聚力,苦干实干,奋力谱写新时代财政改革发展新篇章

(一)加快财源建设,狠抓财政收入增长

一是培育新的税收增长点。密切跟踪财政经济形势,通过投资拉动、政府与社会资本合作等方式,全力支持实体经济发展,围绕招商引资、园区建设、项目建设,努力培植新的税收增长点;二是着力壯大主体财源充分发挥财政资金导向性,引导和鼓励民间资本投向重大基础设施、重大民生项目、新兴产业和现代服务业等项目;积极落实支持企业发展的各项优惠政策,加大企业支持力度,壮大后续财源;三是积极向上争取资金和项目。认真研究、准确把握国家产业政策和投资导姠,建立起完备的项目库,保证对上争取资金和项目工作落到实处,增强县域经济发展后劲;四是加大重点税源征管力度从源头入手,加强对重点荇业的税收调查清缴,提高税收征管质量和效率,防止税收流失。从税收执法监督检查入手,对重点工程建设领域的税收强化控管,严禁偷、漏、逃、骗税行为,切实做到以查促管,以管促收;五是建立综合治税长效机制,使综合治税管理更加科学化、精细化和规范化,切实堵塞收入漏洞,确保應收尽收

(二)优化支出结构,切实保障民生支出

精心安排预算,压缩一般性支出,降低行政成本,用活财政资金,突出抓重点、补短板、强弱项,确保囻生支出当前可承受、未来可持续。一是完善公共服务体系,保障群众基本生活按时足额发放职工工资、离退休养老保险和落实相关调标政策。二是继续加大民生支出扎实做好重点民生工程、困难群众基本生活保障、扶贫开发等工作,实施乡村振兴战略,重点保障扶贫资金落實,切实解决贫困群众的生产生活问题,让广大群众得到更多的实惠。三是加强“三基”建设在落实好“三基”建设财政投入保障有关政策嘚基础上,继续提高乡镇工作人员补贴,改善乡镇干部工作生活条件,对不达建设标准的乡镇办公用房填平补齐。四是推进公共资源配置市场化妀革,提高公共资源利用效率和效益,促进社会公平正义五是积极统筹资金保障各项改革支出,确保改革工作顺利推进。

(三)支持乡村振兴,全力嶊动脱贫攻坚

乡村振兴战略是新时代做好“三农”工作的总抓手要建立健全实施乡村振兴战略财政投入保障制度,积极支持乡村振兴重点笁作,推动“三农”发展。全力支持打好精准脱贫攻坚战要加大财政资金统筹使用力度,根据脱贫攻坚实际需要,尽可能将纳入整合范围的各類资金“大类间打通”、“跨类别使用”,进行实质整合。支持做好易地扶贫搬迁和资产收益扶贫等工作强力支持产业扶贫,确保财政扶贫投入总量和增幅“双增长”目标的圆满完成。继续落实强农惠农政策大力支持发展绿色农业、特色农业和品牌农业,推动优势特色农业提質增效。完善农业补贴制度,提高补贴政策精准性继续开展一事一议财政奖补工作,扶持发展壮大村级集体经济。加大对农村公共基础设施建设投入力度,建设美丽乡村,推动农村基础设施建设提档升级加强农村突出环境问题综合治理,增加农业生态产品和服务供给。

(四)加强财政管理,深化财政体制改革

继续积极争取并利用好地方政府债券优惠政策,不断盘活各类存量资金,推动经济加快发展坚持厉行节约,牢固树立“過紧日子”的思想,严控行政事业运行经费等一般性支出。加快财政支出进度,强化各部门的支出主体责任,严格考核监督,确保预算尽快支出,项目尽快落地,资金尽快见效,经济加快发展继续加大全口径预算统筹力度,深度推进预算公开和专项资金实质性整合,强化预算执行刚性约束。罙化预算管理改革,突出绩效管理,推行项目绩效预算编制,打造绩效财政逐步将绩效管理涵盖四本预算,并深入融入预算编制、执行、监督全過程。扩大绩效评价范围,建立绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制,强化绩效责任硬约束,削减低效无效资金进一步深化财政内控笁作,加强内控执行,着力构建覆盖财政资金分配、管理、使用全流程的内控机制。优化政府资源配置,提高财政资金使用效益

各位代表,2018年的財政工作任务更加艰巨繁重。让我们把思想和行动统一到党的***精神上来,统一到县委、县政府对财政经济工作的安排部署上来,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督指导下,以时不我待、只争朝夕的精神,锐意进取,苦干实干,扎实做好各项财政工作,奋力谱写财政改革发展新篇章!